2020年度

太平鄉人民政府單位部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分太平鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

太平鄉人民政府單位概況

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責

（一）基本情況

1．主要職能

洪江市太平鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構有：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、綜合行政執法大隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、行政服務中心。

 

（二）決算單位構成。洪江市太平鄉人民政府只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有洪江市太平鄉人民政府部門本級。

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

附件1.太平鄉部門決算表

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1080.09萬元。與上年相比，增加了296.86萬元，增長37.9%，主要原因是根據調整預算執行收入支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1080.09萬元，其中：財政撥款收入1080.09萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

三、支出決算情況說明

本年支出合計1080.09萬元，其中：基本支出844.76萬元，占78.21%；項目支出235.33萬元，占21.79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1080.09萬元，與上年相比，增加了296.86萬元，增長37.9%，主要原因是根據調整預算執行收入支出。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1080.09萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加296.86萬元，增長37.9%，主要是因為人員經費支出增加和項目資金支出增加等。

 

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1080.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出479.2萬元，占44.37%；社會保障和就業支出122.03萬元，占11.3%；衛生健康支出29.36萬元，占2.72%;農林水支出406.28萬元，占37.62%;自然資源海洋氣象支出15萬元，占1.39%；住房保障支出14.82萬元，占1.37%；災害防治及應急管理支出13.4萬元，占1.24 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為486.3萬元，支出決算數為1080.09萬元，完成年初預算的222.1%，其中：

1、一般公共服務支出類政府辦公廳（室）及相關機構事務款行政運行項

年初預算數為207.33萬元，支出決算數為479.2萬元，完成年初預算的164%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

2、社會保障和就業支出項。

年初預算數為27.05萬元，支出決算數為122.03萬元，完成年初預算的451%，決算數多于預算數的主要原因是根據調整預算執行收入支出。

3、衛生健康支出類計劃生育事務款計劃生育機構項。

年初預算數為25.11萬元，支出決算數為29.36萬元，完成年初預算的117%，決算數大于預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

4、城鄉社區支出類城鄉社區管理事務款行政運行項。

年初預算數為30.12萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因為：根據調整預算執行收入支出。

5、農林水支出類農業款行政運行項。

年初預算數為190.67萬元，支出決算數為406.28萬元，完成年初預算的213%，主要原因為：根據調整預算執行收入支出。

6、自然資源海洋氣象等支出類自然資源事務款土地資源利用與保護項。

年初預算數為0萬元，支出決算數為15萬元，完成年初預算的1500%，決算數大于預算數的主要原因為：根據調整預算執行收入支出。

7、住房保障支出項。

年初預算數為0萬元，支出決算數為14.82萬元，完成年初預算的1482%，決算數大于預算數的主要原因為：根據調整預算執行收入支出。

8、災害防治及應急管理支出。

年初預算數為6.02萬元，支出決算數為13.4萬元，完成年初預算的223%，決算數大于預算數的主要原因為：根據調整預算執行收入支出。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1080.09萬元，其中：人員經費588.34萬元，占基本支出的54.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費256.42萬元，占基本支出的23.74%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為17.82萬元，支出決算為7.68萬元，完成預算的43%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為6.63萬元，完成預算的44.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節儉，與上年相比減少3.47萬元，減少34.36%,減少的主要原因是厲行節約，減少接待成本。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.82萬元，支出決算為1.05萬元，完成預算的37.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行公車管理標準辦法，杜絕鋪張浪費和違規使用公車。與上年數據基本持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.63萬元，占86.33%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.05萬元，占13.67%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.63萬元，全年共接待來訪團組253個、來賓1890人次，主要是迎接各類檢查、調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.05萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.05萬元，主要是公車維護、加油、買保險支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020 年度機關運行經費支出256.42萬元，比年初預算數增加163.32萬元，增長173.91%。主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費4.64萬元，用于召開35會議，人數480人，內容內容為人大、扶貧等會議；開支培訓費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

1.概述項目績效目標完成情況。

目標1：黨建工作

完成情況：定期組織班子成員召開專題會議研究黨建工作，全年召開黨建工作部署會30余次。扎實開好專題民主生活會和組織生活會，扎實開展“三會一課”和“主題黨日”活動，定期組織對各支部“三會一課”和主題黨日開展督查；認真落實黨組織和黨員公開承諾制度，對黨組織和黨員公開承諾予以及時公示，接受廣大群眾的監督。

目標2：扶貧工作

完成情況：全鄉共有貧困村2個，貧困人口545戶1722人，貧困村及貧困人口均已脫貧出列。為提升貧困戶脫貧致富的本領，我鄉堅持突出產業扶貧這條主線，用足用活危房改造、雨露計劃、小額信貸等扶貧政策，積極為貧困戶發展產業提供資金和技術支持，助推精準脫貧。

目標3：安全生產工作

完成情況：本年我鄉開展黨政領導帶隊檢查安全生產工作開展100余次，發現并處理安全隱患15起。切實做好道路交通安全及水上交通安全工作，查處違法行為20余起，聯合交警執法對違法行為罰款9起，切割非法車輛2臺，報廢2臺，處罰非法載客車輛14臺。

目標4：民生工作

完成情況：今年我鄉共有11個重點民生實事項目。發放低保金781056元，發放救助金117600元，發放殘疾人護理補貼、困難補貼共計216060元，重點優撫軍人和退役士兵148人，發放優撫金863376元。共青團、婦聯、工會、武裝等其他各項事業也在穩步發展中。

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

 

第五部分

 

附件

 

附件2.太平鄉2020年度部門整體支出績效評價報告