第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1325.8萬元。與上年相比，增加33.95萬元，增長2.62%

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1325.8萬元，其中：財政撥款收入1325.8萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1325.8萬元，其中：基本支出1123.52萬元，占84.74%；項目支出202.28萬元，占15.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1325.8萬元，與上年相比，增加33.95萬元,增長2.62%

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1325.8萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加33.95萬元，增長2.62%，主要是因為開支增加、項目施工增加

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出1325.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出426.38萬元，占32.16%；文化旅游體育與傳媒支出28.26萬元，占2.13%；社會保障和就業(yè)支出147.56萬元，占11.13%；衛(wèi)生健康支出46.52萬元，占3.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.92萬元2.56%；農(nóng)林水支出564.09萬元，占42.55%；自然資源海洋氣象等支出19.13萬元，占1.44%；住房保障支出35.72萬元，占2.69%；災害防治及應急管理支出24.24萬元，占1.83%

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為857.3萬元，支出決算數(shù)為1325.8萬元，完成年初預算的154.65%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為270.01萬元，支出決算為426.38萬元，完成年初預算的157.91%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)變化、增人增資

2、社會保障和就業(yè)支出。

年初預算為123萬元，支出決算為147.56萬元，完成年初預算的119.97%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)變化，增人增資情況

3、衛(wèi)生健康支出

年初預算為56.92萬元，支出決算為46.52萬元，完成年初預算的122.36%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)變化，增人增資情況

4、農(nóng)林水支出

年初預算為277.99萬元，支出決算為564.09萬元，完成年初預算的202.92%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)變化，增人增資情況；個別農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目增加

5、自然資源海洋氣象支出

年初預算為23.48萬元，支出決算為19.13萬元，完成年初預算的81.47%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)變化；

6、住房保障支出

年初預算為40.34萬元，支出決算為35.72萬元，完成年初預算的88.55%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整

7、文化旅游與體育傳媒支出

年初預算為0萬元，支出決算為28.26萬元，完成年初預算的2826%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項目為后來追加款項，年初預算中未編制

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

年初預算為0萬元，支出決算為33.92萬元，完成年初預算的3392%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項目為后來追加款項，年初預算中未編制

9、災害防治及應急管理支出

年初預算為0萬元，支出決算為24.24萬元，完成年初預算的2424%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項目為后來追加款項，年初預算中未編制

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1325.8萬元，其中：

人員經(jīng)費839.26萬元，占基本支出的63.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、生活補助、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助

公用經(jīng)費284.26萬元，占基本支出的36.7%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護為、其他商品和服務支出

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15.3萬元，支出決算為15.3萬元，完成預算的100%，與上年相比增加1.49萬元，增加39.1%,增長的主要原因是結(jié)清往年公務接待費、公車機械故障增多，維修費用增加。其中：

公務接待費支出預算為12.4萬元，支出決算為12.4萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.39萬元，增長3.25%,增長的主要原因是結(jié)清往年公務接待費。

公務用車運行維護費支出預算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元，完成預算的100%，與上年相比增加0.9萬元，增長45%,增長的主要原因是公車機械故障增多，維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.4萬元，占81.05%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.9萬元，占18.95%。其中：

1、公務接待費支出決算為12.4萬元，全年共接待來賓965次、共4830人，主要是迎接檢查、會議之后發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.9萬元，其中：公務用車運行維護費2.9萬元，主要是維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

 2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出284.26萬元，比年初預算數(shù)增加178.75萬元，增長169.42%。主要原因是：勞務費、打印費等開支增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費4萬元，用于召開人民代表大會、耕地拋荒、人居環(huán)境整治、糧食生產(chǎn)等會議，人數(shù)560人；開支培訓費4.7萬元，用于開展村級財務技能、扶貧工作、醫(yī)保繳納等培訓，人數(shù)600人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額4.3萬元，其中：政府采購貨物支出4.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

（二）部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目0 個，共涉及資金213.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。 組織對“2023年村（社區(qū)）干部績效獎勵”“2023年村（社區(qū)）基本養(yǎng)老保險”“2023年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費”“2023年村級服務群眾經(jīng)費懷化專項”“2023年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出213.15萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0 萬元。從評價情況來看，專項資金經(jīng)費年初預算213.15萬元，已基本到位，并按要求進行專款專用。強化績效理念，提高財政專項資金使用效益，在預算執(zhí)行中嚴格接受財政部門的監(jiān)督。 組織對“太平鄉(xiāng)人民政府”等1個單位開展整體支出績效評價。從評價情況來看，太平鄉(xiāng)人民政府領導高度重視績效評價工作，由專人負責；按照評價要求和項目特點，科學制定評價方法和指標；通過一系列活動的開展，轄區(qū)人口素質(zhì)得到提高，經(jīng)濟發(fā)展得到促進，群眾滿意度、幸福感得到滿足，自我評價較好。部門整體支出績效自評97分。

（三）存在的問題及原因分析

可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。