目  錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

我鄉位于洪江市中部，沅水西岸。全鄉共7個行政村,1個居委會,2025年共有干部職工44人。我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

太平鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構有黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、平安法治和應急辦公室、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、生態事務中心、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站。

二、部門預算單位構成

太平鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有太平鄉人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算編報范圍包括鄉機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障鄉機關基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理、面向全鄉分配的村級運轉經費、計劃生育經費等專項經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數708.59萬元，其中，一般公共預算撥款708.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加37.98萬元，主要是政府履職任務增加、經費標準調整等原因。

（二）支出預算：2025年年初預算數708.59萬元，其中，主要是一般公共服務支出299.95萬元，社會保障和就業支出112.39萬元，衛生健康支出30.10萬元，城鄉和社區支出8萬元，農林水支出169.56萬元，商業服務業等支出14萬元，自然資源海洋氣象等支出8.09萬元，住房保障支出38.09萬元，災害防治及應急管理支出28.42萬元。支出較去年增加37.98萬元，主要是政府履職任務增加、經費標準調整、人員增加等原因。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款收入為708.59萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數為552.76萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資182.49萬元、績效工資60.84萬元、津貼補貼90.47萬元、機關事業單位基本養老保險繳費50.78萬元、其他社會保障繳費2.4萬元、職工基本醫療保險繳費21.81萬元、住房公積金38.09萬元、福利費6.41萬元、工會經費5.13萬元、水電費4萬元、其他商品和服務支出22.4萬元、辦公費13萬元、印刷費5萬元、會議費4萬元、培訓費1.5萬元、公務用車運行維護費4萬元、差旅費30萬元、公務接待費3.5萬元等日常公用經費；

（二）項目支出：2025年年初預算數為155.83萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村級運轉經費支出34萬元，主要用于村干部工資及基層組織運轉、辦公等方面；村（社區）干部績效19.2萬元，主要用于村（社區）根據工作成果進行績效獎勵；社區運轉經費8萬元，主要用于社區干部工資及基層組織運轉、辦公經費等方面。

五、政府性基金預算支出說明

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年機關運行經費一般公共預算撥款105.94萬元，比去年預算105.51增加0.43萬元，提高0.41%，主要因為政府履職任務增加、經費標準調整等。

（二）“三公”經費預算

2025年太平鄉人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.5萬元，其中，公務接待費3.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數15.1萬元減少7.6萬元，下降50.33%，主要因為厲行節約、繼續對“三公”經費進行壓減。

（三）一般性支出預算

2025年太平鄉人民政府一般性支出預算105.94萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2025年太平鄉人民政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五） 國有資產占用使用情況說明

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出708.59萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出155.83萬元，其中2025年鄉鎮工作補貼、2025年遺屬生活補助、2025年社區運轉經費、2025年大學生村務專干經費、洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費、洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼、2025年村（社區）干部績效獎勵、2025年村級運轉經費、2025年融媒體廣電網絡公司改革人員安置經費全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預算公開表

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