2023年度洪江市雪峰鎮人民政府

整體支出績效自評報告

洪江市雪峰鎮人民政府系市財政全額預算撥款單位。洪江市雪峰鎮人民政府內設機構包括：行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心。全鎮鎮共有公職人員45人，與2022年度相比減少6人，調出公務員11人，事業編4人，2023年招錄公務員2人，其他單位調入公務員5人，2023年招錄事業編2人。

主要職能職責：雪峰鎮位于雪峰山西麓，現轄1個社區，11個行政村，共有167個行政組，總人口約1.7萬人，總面積156平方公里，鎮政府駐大坪社區。鎮政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度我中心本年度收入合計1668.02萬元，其中：公共財政撥款1668.02萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計1668.02萬元，其中：其中一般公共服務支出552.52萬元，占33.12%；國防支出0.48萬元，占0.03%；教育支出17.64萬元，占1.06%；文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元，占0.12%；社會保障和就業支出184.28萬元，占11.05%；衛生健康支出33.71萬元，占2.02%；城鄉社區支出5.52萬元，占0.33%；農林水支出703.35萬元，占42.17%；商業服務業等支出60.60萬元，占比3.63%；自然資源海洋氣象等支出45.49萬元，占2.73%；住房保障支出37.08萬元，占2.22%；災害防治及應急管理支出25.35萬元，占1.52%。2023年“三公”經費總額為16.80萬元，其中公務用車運行維護費5.30萬元；公務接待費11.50萬元。比年初預算數少6.20萬元，主要原因為公務用車運行維護費與年初預算數基本一致，公務接待費比預算數要少，嚴格把控三公經費支出。

（二）項目支出情況

2023年度預算共有23個項目，合計600.47萬元。其中：

1、社區運轉經費47.46萬元。內容：大坪社區在職干部及離任干部工資，社區辦公經費及服務群眾經費。

2、村級運轉經費298.43萬元。內容：11個村在職干部及離任干部工資，村級辦公經費及服務群眾經費。

3、響溪流域護岸建設項目20萬元。內容：農貿市場護岸建設。

4、母溪村水源建設項目5萬元。內容：母溪村水源建設。

5、深渡江村水源建設項目5萬元。內容：深渡江村水源建設。

6、雪峰鎮農村人居環境整治提升項目16.25萬元。內容：雪峰鎮國道沿線村整體農村人居環境提升，包括墻繪、宣傳標語、竹籬笆等。

7、洪委鄉振組〔2021〕3號雪峰鎮永紅村油茶種植3.78萬元。內容：2021年永紅村油茶種植項目尾款。

8、洪委鄉振組〔2022〕3號雪峰鎮公坪村王山沖、大落沖、豬臺平油茶種植100畝18.48萬元。內容：2022年公坪村王山沖、大落沖、豬臺平油茶種植100畝尾款。

9、洪委鄉振組〔2022〕3號雪峰鎮界腳村主任林油茶種植150畝27.72萬元。內容：2022年界腳村主任林油茶種植150畝尾款。

10、洪委鄉振組〔2022〕3號雪峰鎮母溪村大樹腳油茶種植100畝18.48萬元。內容：2022年母溪村大樹腳油茶種植100畝尾款。

11、洪委鄉振組〔2022〕3號雪峰鎮蘭溪沖村巖坳崽140畝油茶基地后扶1.68萬元。內容：2022年蘭溪沖村巖坳崽140畝油茶基地后扶尾款。

12、洪委鄉振組〔2022〕3號雪峰鎮龍家田村大夕塘100畝油茶基地后扶，新建1000米產業公路及30平方米產業用房4.2萬元。內容：2022年龍家田村大夕塘100畝油茶基地后扶，新建1000米產業公路及30平方米產業用房尾款。

13、洪委鄉振組〔2022〕3號雪峰鎮母溪村花果山55畝油茶后續扶持2.2萬元。內容：2022年母溪村花果山55畝油茶后續扶持尾款。

14、洪委鄉振組〔2022〕4號雪峰鎮蘆木溪村珠竹老會場約400平方米，換瓦、場內清理、維修，作為農產品倉儲用房3萬元。內容：2022年蘆木溪村珠竹老會場約400平方米，換瓦、場內清理、維修，作為農產品倉儲用房尾款。

15、洪委鄉振組〔2021〕5號雪峰鎮深渡江村遼沖新建80畝油茶基地及新修500米產業路3萬元。內容：2021年深渡江村遼沖新建80畝油茶基地及新修500米產業路尾款。

16、洪委鄉振組〔2021〕5號雪峰鎮先鋒溪村壩現油茶種植125畝，新修產業公路1500米5.55萬元。內容：2021年先鋒溪村壩現油茶種植125畝，新修產業公路1500米尾款。

17、洪委鄉振組〔2021〕5號雪峰鎮蘭溪沖村油茶種植140畝，新修產業路1200米5.64萬元。內容：2021年蘭溪沖村油茶種植140畝，新修產業路1200米尾款。

18、洪委鄉振組〔2023〕5號雪峰鎮兩溪口村新建冰糖柚基地100畝7萬元。內容：2023年兩溪口村新建冰糖柚基地100畝進度款。

19、洪委鄉振組〔2023〕5號雪峰鎮先鋒溪村新建冰糖柚種植基地60畝，維修產業路1000米，蓄水池2個7萬元。內容：2023年鋒溪村新建冰糖柚種植基地60畝，維修產業路1000米，蓄水池2個進度款。

20、洪委鄉振組〔2023〕5號雪峰鎮永紅村新建油茶400畝30萬元。內容：2023年永紅村新建油茶400畝進度款。

21、洪委鄉振組〔2023〕5號雪峰鎮蘭溪沖村老馬沖新建120畝冰糖柚，流轉土地、開梯、煉山、購苗栽種及新修800米產業路7萬元。內容：2023年蘭溪沖村老馬沖新建120畝冰糖柚，流轉土地、開梯、煉山、購苗栽種及新修800米產業路進度款。

22、雪峰鎮農貿市場改擴建項目60.6萬元。內容：雪峰鎮農貿市場改擴建，包括路面硬化，河岸護堤建設，換瓦等。

23、雪峰鎮敬老院維修3萬元。內容：雪峰鎮敬老院線路更換，空調移動，墻面刷新等。

在資金管理上，我們嚴格執行專項資金管理辦法，接受財政、審計等部門的監督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現象。

二、部門整體支出績效情況

今年以來，雪峰鎮在市委、市政府的堅強領導下，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，緊扣市委“兩城”帶動、“兩片”協同、“三區”融合、“三農”提升的發展思路，緊盯高質量發展目標，大力發展冰糖柚、油茶、中藥材等主導產業，主動破解治理難題，積極回應群眾關切，團結帶領全鎮人民搶抓機遇、開拓進取，以更大力度、更實舉措奮力交出雪峰高質量發展“全年答卷”

（一）聚焦黨建統領，筑牢思想根基

1.加強思想建設。深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，堅持以黨的最新理論武裝頭腦，筑牢主題教育思想根基，部署開展主題教育“以學促干”，常態化開展日常督查和集中學習，教育引導全鎮黨員干部大力發揚紅色傳統、傳承紅色基因、賡續紅色血脈；結合“一月一課一片一實踐”主題黨日活動，強化黨員理論學習，帶領全鎮黨員“立足崗位作貢獻”為民辦實事600余件。

2.加強隊伍建設。每季度召開村（社區）基層黨建工作“擂臺賽”，引導干部分享亮點工作和特色做法，充分調動干部的積極性和創造性；實行績效掛鉤、責任捆綁、獎優罰劣的考核制度，每周召開周例會，制定干部任務清單，對干部任務目標內容進行督查；積極開展“躺平式”預警干部整治專項活動，通過“1+2”幫帶，從思想上、工作上、生活上改變干部作風；充分利用鎮黨校，組織村（社區）干部學習、業務培訓，全年開展集中學習班、培訓班12次，加強干部理論知識和經驗交流。

3.加強廉政建設。落實“一崗雙責”，每季度觀看一次警示教育片，扎實推進基層“微腐敗”專項工作，進一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。在全鎮范圍開展自查，緊盯農村三資、違反中央八項規定精神等熱點領域，始終堅持務實為先、實干為重，自覺抵制“四風”新表現，堅持做好黨務、政務和村務公開，接受群眾監督。

（二）聚焦產業發展，推動鄉村振興

1.聚焦產業發展。圍繞“一帶兩園多點”產業布局，結合我鎮自然條件，大力發展冰糖柚、油茶、中藥材等主導產業，爭取項目資金406.6萬元，在蘭溪沖、兩溪口、龍家田、先鋒溪等4個村新種植冰糖柚380畝；在深渡江、界腳、公坪、母溪、永紅等5個村新發展油茶940畝；爭取118萬元入股洪江市生態農業有限公司，年分紅7.44萬元，輻射公坪、蘭溪沖、兩溪口、先鋒溪等4個村；組織林業、自然資源、水利等職能部門對鎮域內適合發展相關產業的林地資源、土地資源進行全面摸底，儲備了一批產業發展備用土地。經過多年努力，雪峰冰糖柚、油茶、雪峰中藥材等特色農業產業體系已初具規模，雪峰豆腐乳品牌效益持續向好。

2.聚焦項目建設。牢固樹立項目是第一支撐的鮮明導向，積極開展爭資引項工作。一年來，共爭取資金5800余萬元，實施基礎設施建設項目12個。其中鎮級項目5個，集鎮農貿市場提質改造順利完工并投入使用，市場面貌煥然一新；完成雪峰供電所建設、10KV抗冰線路改造、集鎮自來水廠提質擴容；集鎮污水處理廠及管網建設基本完成，即將投入使用。村級項目7個，包括深渡江流域治理、12個村（社區）高標準農田建設、兩溪口等村基礎設施建設、王泥沖和門坎巖水庫除險加固、響溪流域部分護堤和部分村抗旱打井取水工程、2個貧困村鄉村振興項目、4條機耕道修建等。

3.聚焦招商引資。大力開展“迎老鄉、回故鄉、建家鄉”活動，對雪峰籍在外工作、經商人員進行詳細摸底、溝通和對接，召開座談會1次，拜訪企業5次，邀商來鎮考察5次，目前正在洽談的招商引資項目2個，預計引進資金3000余萬元；正在加緊雪峰商會籌備工作，計劃年內完成商會成立。

（三）聚焦民生保障，厚植幸福根基

1.民生保障全面落實。全年納入監測戶57戶131人；發放小額信貸74筆337.09萬元；為脫貧家庭學生申報雨露計劃95人次，發放補助金額14.85萬元；發放義務教育家庭經濟困難學生生活補助38人1.37萬元；實施鄉村振興銜接項目12個，申請項目資金291.18萬元；設立特崗71人；實施危房改造6戶、廁所改造60戶。穩步推進基本養老保險和醫療保險全民參保；充分發揮民政救濟作用，扎實開展救助工作，全年共發放特困供養金43.55萬元、低保救助金133.2435萬元、臨時救助金96人15.32萬元、殘疾人兩項補貼資金32.0125萬元；完成全鎮353戶退役軍人信息采集、錄入；七一、春節等重要節日累計慰問305人次，發放慰問金6萬余元；爭取上級項目資金3萬元完成敬老院修繕；積極引導農村勞動力有序進城就業，鼓勵就地就近就業，支持返鎮創業，全年新增就業300余人次。

2.人居環境不斷提升。按照“建好一個集鎮、整治一條國道、改造一個市場”的工作思路，集中開展農村人居環境整治行動，共拆除廢棄空心房28座、廢棄牛欄豬欄49處、廢棄功能房棚38座、旱廁20處、違章建筑4處，清理垃圾死角80余處、牛皮癬130余處，安裝竹籬笆6000余米，綠化24處1200余平方米，墻體手繪畫800余平方米；成立愛鎮會12個，建成新時代文明實踐站所13個，廣泛開展志愿者服務，定期開展“最美庭院”“最美家庭”“美家美婦”等評比活動；持續開展礦山“打非治違”專項行動，共摸排廢棄礦洞103個，采取人工封堵58個，常態化開展礦山領域執法和巡邏，扭轉了過去私挖亂采的不良風氣，守住了一方青山綠水和平安穩定。

3.糧食安全有效保障。認真落實惠農各項補貼，全年完成糧食生產總播種面積1.76萬畝，糧食總產量達到679.39萬公斤；累計發放耕地地力保護補貼52余萬元、種糧補貼45余萬元；完成水稻投保8420畝、玉米投保3086畝，發放各類災害應急救助資金15萬余元；全面開展耕地拋荒整治，實現耕地復耕復種2412.65畝；堅決制止耕地“非糧化”，不斷加強耕地保護和用途管制；嚴格規范農村建設用地，查處、制止違規建房9起，從根本上扭轉了農村亂占耕地的現象，切實為農業產業發展助力增效。

4.民生實事有序推進。順利完成界腳、母溪、深渡江、永紅6個信號基站建設；5800畝高標準農田建設完工；全面完成全鎮12個村的醫保經辦能力建設和龍家田村120畝、蘭溪沖150畝園林綠化；康復救助殘疾兒童2名；超額完成“湘易辦”APP推廣。

5.科教文衛長足發展。堅持教育優先發展戰略，積極爭取上級資金和愛心人士捐贈支持教育事業發展，持續開展“控輟保學”，對貧困學生教育補助應補盡補，實現義務教育階段學生在校率100%；切實強化未成年人保護、防溺水、防性侵等工作，累計開展集中宣講7次，發放宣傳資料2000余份。大力發展文化事業，為各村配置了一批文化器材及圖書，支持各類群眾文化活動，積極爭取上級項目資金，初步編制完成了大坪區公所修繕方案。持續加大生育服務和計生獎扶力度，積極組織開展計生“冬春集”，全年累計完成“兩癌”免費檢查230人、產前篩查81人，新增獎勵扶助114人，發放獨生子女保健費17人0.204萬元。

（四）聚焦安全防線，加強社會治理

1.安全生產有為有效。堅決打贏安全生產翻身仗，加大重大隱患的排查和治理，重點抓好道路交通、消防、危化品、煙花爆竹、食品藥品、礦產等重點領域重點場所的日常監管，以百分之百的決心和毅力防范百分之一的風險。全年共組織開展消防應急、防汛抗旱演練15次、交通執法153次，累計開展安全生產督察98次，共查出安全隱患86處，發放各類資料3000余份，全面完成農村經營性自建房排查整改，全年安全生產事故“零”發生。

2.平安建設走深走實。率先在全市完成“三源共治”試點工作，全力做好黨的二十大、兩會等特護期信訪維穩工作，無一人赴省進京；大力開展矛盾隱患和矛盾糾紛“大排查”，全年累計調處矛盾10余件，調處成功率100%，幫助群眾解答法律疑問30余例，幫助困難群眾申請法律援助3起，未出現規模性上訪和重大輿情事件。扎實推進綜治民調工作，發放民調宣傳資料1.2萬余份。積極做好了社區矯正及安置幫教工作，社區矯正服刑人員1人，幫教20余人，未出現脫管漏管以及重新犯罪現象。常態化組織開展“普法”“防邪教”“禁毒”等宣傳活動和集中治理工作，對集鎮周邊學校、商店、賓館、超市等場所進行綜合整治；12個村（社區）全面完成“雪亮工程”建設。

3.防范化解重大風險有力有為。著力加強金融風險防控，全面清理核實政府債務情況，排查債務風險隱患，壓縮“三公”經費等一般性支出；認真協助完成了全市金融秩序專項整治行動各項任務，積極配合金融機構清收不良貸款；大力整治違法違規金融活動，嚴厲懲戒失信行為，全年未發生非法集資案件。

根據考核評分細則，我們認為本單位2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障鄉鎮人民政府工作的正常運行發揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分 95 分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

2、財務管理不規范。單位財務管理制度不健全，財務行為不規范，導致有時決算會超過預算，從而發生超支現象。

3、資產管理欠完善，三公經費控制不到位。年初政府采購預算計劃編制得不夠全面，各類資產配置審批等制度欠缺。三公經費預算編制存在不合理。

4、相關人員業務水平有待提高。

五、下一步改進措施

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

洪江市雪峰鎮人民政府

                                   2024年6月12日