部門名稱

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：                  625.64

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預算：625.64

其中： 基本支出：472.45

       政府性基金撥款：

       項目支出：153.18

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

灣溪鄉(xiāng)人民政府負責制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整方案；負責行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚

整體績效目標

任務1：鄉(xiāng)村振興工作，完成年度鄉(xiāng)村振興任務。

任務2：安全生產(chǎn)工作，將一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

任務3：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達到95%。

任務4：黨建工作，按黨建工作要求開展相關工作。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

使用資金總額

≤625.64萬元

質(zhì)量指標

完成達標率

100%

成本指標

成本節(jié)約率

≤625.64萬元

時效指標

完成及時率

2024年12月之前完成

效益指標

經(jīng)濟效益指標

充分發(fā)揮財政資金效益

效果顯著

社會效益指標

社會安定、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展

持續(xù)改善

生態(tài)效益指標

改善生態(tài)環(huán)境

持續(xù)改善

可持續(xù)影響指標

推動鄉(xiāng)村振興

持續(xù)推動

社會公眾或服務對象滿意度

服務對象滿意度

＞95%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級辦公經(jīng)費　

預算部門

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預算金額

44　

該項目支出上級資金

44

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級辦公經(jīng)費　

本年度績效目標

按時支付2024年村級辦公經(jīng)費　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

　村級工作實際完成率

100%　

100%　

質(zhì)量指標

　村級經(jīng)費使用合法合規(guī)性

100%　

100%　

時效指標

　村級經(jīng)費支付的及時性

100%　

100%　

成本指標

村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費

44萬元　

考核項目成本控制情況　

效益指標

經(jīng)濟效益指標

充分發(fā)揮專項資金效益　

效果明顯　

效果明顯　

社會效益指標

　村級正常運轉(zhuǎn)需要保障水平

應保盡保　

應保盡保　

生態(tài)效益指標

生態(tài)效益情況　

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標

農(nóng)村改革發(fā)展和長治久安　

效果顯著　

效果顯著　

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率　

95%　

村民滿意度≥95%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年村干部績效

預算部門

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預算金額

18.72

該項目支出上級資金

18.72

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村干部績效　　

本年度績效目標

按時支付2024年村干部績效　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

　2024年村干部績效覆蓋率

100%　

100%　

質(zhì)量指標

　上級政策的慣切執(zhí)行率

100%　

100%　

時效指標

　村干部績效獎勵　支付的及時性

100%　

100%　

成本指標

　村干部績效　

18.72萬元　

18.72萬元　

效益指標

經(jīng)濟效益指標

充分發(fā)揮專項資金效益　

效果明顯　

效果明顯　

社會效益指標

　按村正常運轉(zhuǎn)保障范圍

應保盡保　

應保盡保　

生態(tài)效益指標

生態(tài)效益情況　

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標

激發(fā)村干部潛在的能力　

效果顯著　

效果顯著　

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率　

＞93%　

＞93%　

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺屬補助　

預算部門

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預算金額

7.70

該項目支出上級資金

7.70

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年遺屬生活補助　

本年度績效目標

按時支付2024年遺屬生活補助

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

　遺屬生活困難補助

應補盡補　

應補盡補

質(zhì)量指標

　遺屬生活補助發(fā)放前資料審核規(guī)范率

100%　

100%　

時效指標

　遺屬生活補助支付的及時性

100%　

100%　

成本指標

　2024年遺囑遺屬生活補助

7.70萬元　

7.70萬元　

效益指標

經(jīng)濟效益指標

充分發(fā)揮專項資金效益　

效果明顯　

效果明顯　

社會效益指標

　保障人員待遇，維護社會穩(wěn)定

應保盡保　

應保盡保　

生態(tài)效益指標

生態(tài)效益情況　

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標

財政資金補助長效機制　

效果顯著　

效果顯著　

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率　

＞96%　

＞96%　

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼　

預算部門

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預算金額

47.76　

該項目支出上級資金

47.76　

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼　

本年度績效目標

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

　鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼

應保盡保　

應保盡保　

質(zhì)量指標

　鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼發(fā)放合法合規(guī)性

100%　

100%　

時效指標

　鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼支付的及時性

100%　

100%　

成本指標

　2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼

47.76萬元　

47.76萬元　

效益指標

經(jīng)濟效益指標

充分發(fā)揮專項資金效益　

效果明顯　

效果明顯　

社會效益指標

　保障人員待遇，維護社會穩(wěn)定

應保盡保　

應保盡保　

生態(tài)效益指標

生態(tài)效益情況　

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標

財政資金補助長效機制　

效果顯著　

效果顯著　

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率　

＞96%　

＞96%　

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年非稅執(zhí)收成本　

預算部門

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預算金額

35

該項目支出上級資金

35

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時完成并支付2024年非稅非稅收入　

本年度績效目標

按時完成并支付2024年非稅非稅收入　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

　非稅收入完成率

100%　

100%　

質(zhì)量指標

　非稅收入政策執(zhí)行率

100%　

100%　

時效指標

　非稅收入的及時性

100%　

100%　

成本指標

　2024年非稅收入

35萬元　

35萬元　

效益指標

經(jīng)濟效益指標

充分發(fā)揮專項資金效益　

效果明顯　

效果明顯　

社會效益指標

　維護社會穩(wěn)定

應保盡保　

應保盡保　

生態(tài)效益指標

生態(tài)效益情況　

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標

財政資金補助長效機制　

效果顯著　

效果顯著　

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率　

＞95%　

＞95%