目錄

第一部分 深渡苗族鄉單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

深渡苗族鄉單位概況

一、部門職責

深渡苗族鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。深渡苗族鄉內設機構包括：行政機關、財政所、計生辦、綜治維穩站、統計經管站、文化站、農業服務站、社會事業服務站、規劃建設國土環保服務站。

（二）決算單位構成。深渡苗族鄉2022年部門決算匯總公開單位構成包括：深渡苗族鄉人民政府本級.

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1281.07萬元。與上年相比，增加189.02萬元，增長14.75%，主要是因為人員經費、公用經費等增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1281.07萬元，其中：財政撥款收入1281.07萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1281.07萬元，其中：基本支出1160.76萬元，占90.61%；項目支出120.31萬元，占9.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計1281.07萬元，與上年相比，增加189.02萬元,增長14.75%，主要是因為人員經費、公用經費等增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1281.07萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加189.02萬元，增長14.75%，主要是因為人員經費、公用經費等增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1281.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出478.85萬元，占37.38%；教育支出18.33萬元，占1.43%; 社會保障和就業支出110.15萬元，占8.6%; 衛生健康支出12.05萬元，占0.94%；城鄉社區支出2.81萬元，占0.22%；農林水支出552.02萬元，占43.09%；交通運輸支出7萬元，占0.55%；商業服務業支出5.18萬元，占0.4%；自然資源海洋氣象等支出19.72萬元，占1.54%；住房保障支出20.32萬元，占1.59%；災害防治及應急管理支出54.62萬元，占4.26%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為753.32萬元，支出決算數為1281.07萬元，完成年初預算的170.06%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行及其他政府辦公廳及相關機構事務支出（項）。支出決算為442.95萬元。

2、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。支出決算為24.72萬元。

3、一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）。支出決算為5萬元。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。支出決算為6.18萬元。

一般公共服務（類）年初預算為334.06萬元，支出決算為478.85萬元，完成年初預算的143.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，人員經費及辦公經費增加。

5、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。支出決算數為1.25萬元。

6、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）。支出決算數為17.08萬元。

教育支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為18.33萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，學校及廣播電視網絡教育人員經費增加。

7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。支出決算數為74.08萬元。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。支出決算數為12.94萬元。

9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤及其他優撫支出（項）。支出決算數為21.21萬元。

10、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業及工傷保險基金的補助（項）。支出決算數為1.93萬元。

社會保障和就業支出（類）年初預算為62.56萬元，支出決算為110.15萬元，完成年初預算的176.07%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，社會保險經費增加。

11、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。支出決算數為6.14萬元。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。支出決算數為4.41萬元。

13、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。支出決算數為1.5萬元。

衛生健康支出（類）年初預算為11.41萬元，支出決算為12.05萬元，完成年初預算的105.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，醫療保險等經費增加。

14、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

城鄉社區支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為2.81萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

15、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行、防災救災、對高校畢業生到基層任職補助、其他農業農村支出（項）。支出決算數92.36萬元。

16、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。支出決算數為4萬元。

17、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設、生產發展、其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。支出決算數為190.34萬元。

18、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。支出決算數為265.32萬元。

農林水支出（類）年初預算為293.93萬元，支出決算為552.02萬元，完成年初預算的187.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出，鄉村振興項目款增加等。

19、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。支出決算數為7萬元。

交通運輸支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

20、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

商業服務業等支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為5.18萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

21、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

自然資源海洋氣象等支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為19.72萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

住房保障支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為20.32萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

23、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

災害防治及應急管理支出（類）年初預算為34.06萬元，支出決算為54.62萬元，完成年初預算的160.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出527.12萬元，其中：

人員經費 429.12 萬元，占基本支出的81.41%, 主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等其他費用。

公用經費 98 萬元，占基本支出的18.59%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等其他公用經費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為4.64萬元，完成預算的30.93%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，。

公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為3.16萬元，完成預算的45.14%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，接待費減少，與上年相比減少7.22萬元，減少69.56%,減少的主要原因是接待支出減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為1.48萬元，完成預算的18.5%，決算數小于預算數的主要原因是公車開支減少，與上年相比增加1.37萬元， 增長的主要原因是減少開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.16萬元，占68.1%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.48萬元，占31.9%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.16萬元，全年共接待來訪團組113個、來賓810人次，主要是上級部門視察、檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.48萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.48萬元，主要是公務用車支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。2022年本單位無政府性基金支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出273.34萬元，比年上年決算數增加45.55 萬元，增長16.66%。主要原因是：辦公經費、勞務費、其他交通費等增加。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.24萬元；開支培訓費1.07萬元，用于開展事業單位培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.59萬元，其中：政府采購貨物支出0.59 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.59萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是下村出差執行公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目8個，共涉及資金120.31萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對鄉村振興等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出120.31萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本年度項目基本完成并通過驗收。

組織對深渡苗族鄉人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1281.07萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（二）存在的問題及原因分析

無

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。