目 錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

深渡苗族鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發、技術改造和產業結構調整方案,加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。負責行政區域內的民政、計劃生育、文化、教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

深渡苗族鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構包括：深渡苗族鄉人民政府、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門預算單位構成   

深渡苗族鄉只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有深渡苗族鄉人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括深渡苗族鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款，又包括納入財政專戶管理的非稅收入等；支出既包括保障鄉機關基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理、面向全鄉分配的村級運轉經費等專項經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數661.97萬元，其中，一般公共預算撥款661.97萬元（其中人員經費377.06萬元、公用經費104.73萬元、其他運轉類經費180.18萬元），政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款1.9萬元（其中罰沒收入1.5萬元、國有資源有償使用收入0.4萬元），國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加66.96萬元，主要原因是其他運轉類經費增加、大學生村務專干經費、民生服務專項經費、融媒體廣電網絡公司改革人員安置經費、鄉村振興駐村工作隊補貼、第一書記工作經費等。

（二）支出預算：2025年年初預算數661.97萬元，其中，主要是一般公共服務支出267.14萬元，社會保障和就業支出98.86萬元，衛生健康支出18.2萬元，農林水支出165.32萬元，商業服務業等支出14萬元，住房保障支出31.99萬元，災害防治及應急管理支出66.47萬元。支出較去年增加66.96萬元，主要原因是其他運轉類經費增加項目支出預算。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為661.97萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為254.04萬元。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算為13.1萬元。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為50.94萬元。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算為42.65萬元。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2025年預算為3.32萬元。

6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2025年預算為0.91萬元。

7、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為1.03萬元。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算為18.2萬元。

9、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2025年預算為53.94萬元。

10、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）2025年預算為8.26萬元。

11、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2025年預算為34.96萬元。

12、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算為68.16萬元。

11、商業服務業支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）2025年預算為14萬元。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算為31.99萬元。

13、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安監管理（項）2025年預算為66.47萬元。

（一）基本支出：2025年年初預算數為481.79萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資151.51萬元、津貼補貼78.32萬元、績效工資52.44萬元、社會保障繳費62.79萬元、住房公積金31.99萬元、辦公費30萬元、水電費5萬元、差旅費20萬元、維修（護）費4.1萬元、勞務費10萬元、會議費5萬元、其他交通費用5萬元、其他商品和服務支出10萬元、公務接待費2萬元、公務用車運行維護費4萬元、工會經費4.28萬元、福利費5.35萬元。

（二）項目支出：2025年年初預算數為180.18萬元，單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中其他運轉類項目：2025年村（社區）干部績效獎勵20.16萬元、2025年村級運轉經費48萬元，主要用于村級辦公經費、服務群眾專項經費、村級績效獎勵方面； 2025年大學生村務專干經費8.26萬元、2025年民生服務專項3萬元、2025年融媒體廣電網絡公司改革人員安置經費14萬元、2025年鄉鎮工作補貼48.48萬元、2025年遺屬生活補助3.32萬元、洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費10萬元、洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼24.96萬元。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元，2025年本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款104.73萬元，比去年預算數增加3.29萬元，增加3%，主要因為公用經費略微增加。

（二）“三公”經費預算   

2025年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少7.69萬元，下降56.17%，主要因為鄉鎮不得安排公務接待，厲行節約，“三公”經費開支減少。

（三）一般性支出預算

2025年本部門一般性支出預算85.1萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2025年本部門預算開支會議費2萬元（20元/人），用于召開村干部會議，人數1000人，內容為鄉村振興銜接、黨紀學習教育、應急、耕地恢復工作等。開支培訓費約0.5萬元，用于事業單位工作人員培訓考核，人數23人，內容為事業單位工作人員培訓等。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況   

2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出661.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出180.18萬元，其中2025年村（社區）干部績效獎勵經費20.16萬元、2025年村級運轉經費48萬元、 2025年大學生村務專干經費8.26萬元、2025年民生服務專項3萬元、2025年融媒體廣電網絡公司改革人員安置經費14萬元、2025年鄉鎮工作補貼48.48萬元、2025年遺屬生活補助3.32萬元、洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費10萬元、洪江市2025年鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼24.96萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表

深渡鄉2025年部門預算公開表