第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1184.96萬元。與上年相比，增加163.97萬元，增長16.06%，主要是因為日常公用經(jīng)費安排的增加、人員工資的普調(diào)等。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1184.96萬元，其中：財政撥款收入1184.96萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1184.96萬元，其中：基本支出1075.26萬元，占90.74%；項目支出109.7萬元，占9.26%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計1184.96萬元，與上年相比，增加163.97萬元,增長16.06%，主要是因為日常公用經(jīng)費安排的增加、人員工資的普調(diào)等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1184.96萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加163.97萬元，增長16.06%，主要是因為日常公用經(jīng)費安排的增加、人員工資的普調(diào)等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1184.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出553.47萬元，占46.71%；社會保障和就業(yè)支出78.54萬元，占總收入比重6.63%；衛(wèi)生健康支出36.18萬元，占總收入比重3.05%；農(nóng)林水支出477.38萬元，占總收入比重40.29%；資源勘探信息等支出23.39萬元，占總收入比重1.97%；自然資源海洋氣象等支出16萬元，占總收入比重1.35%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為711.14萬元，支出決算數(shù)為1184.96萬元，完成年初預(yù)算的177.61%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為306.97萬元，支出決算為520.84萬元，完成年初預(yù)算的169.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為10.29萬元，支出決算為11.87萬元，完成年初預(yù)算的115.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資的普調(diào)。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為32.48萬元，支出決算為35.68萬元，完成年初預(yù)算的109.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為31.93萬元，支出決算為40.5萬元，完成年初預(yù)算的126.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）  其他財政對社會保險基金的補助（項）

年初預(yù)算為4.53萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預(yù)算的52.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件處理（項）

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為2.85萬元，完成年初預(yù)算的35.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）

年初預(yù)算為5.15萬元，支出決算為8.28萬元，完成年初預(yù)算的160.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）

年初預(yù)算為16.48萬元，支出決算為25.05萬元，完成年初預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為64.95萬元，支出決算為68.04萬元，完成年初預(yù)算的104.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

10、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為109.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

     11、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為101萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預(yù)算為166.17萬元，支出決算為198.64萬元，完成年初預(yù)算的119.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為30.61萬元，支出決算為23.39萬元，完成年初預(yù)算的76.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

14、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）

 年初預(yù)算為9.57萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的167.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

15、住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為24.01萬元，支出決算為20.75萬元，完成年初預(yù)算的86.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1075.26萬元，其中：人員經(jīng)費725.27萬元，占基本支出的67.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、干部職工保險及公積金等；公用經(jīng)費349.99萬元，占基本支出的32.55%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18.8萬元，支出決算為11.51萬元，完成預(yù)算的61.22%，其中：

公務(wù)接待費支出預(yù)算為11.6萬元，支出決算為7.85萬元，完成預(yù)算的67.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府厲行節(jié)約，接待用餐基本上在政府食堂，大大減少了接待成本，與上年相比減少1.37萬元，減少14.86%,減少的主要原因是政府厲行節(jié)約，接待用餐基本上在政府食堂，大大減少了接待成本；其次2021年度部分公務(wù)接待費因財政問題尚未付款，結(jié)轉(zhuǎn)到次年付款。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為7.2萬元，支出決算為3.66萬元，完成預(yù)算的50.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府厲行節(jié)約，非必要不使用公車出行。與上年相比減少3.54萬元，減少了49.17%,減少的主要原因是政府厲行節(jié)約，非必要不使用公車出行，其次2021年度部分公務(wù)用車維修費因財政問題尚未付款，結(jié)轉(zhuǎn)到次年付款。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7.85萬元，占68.2%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.66萬元，占31.8%。其中：

1、公務(wù)接待費支出決算為7.85萬元，全年共接待來訪團組608個、來賓2618人次，主要是上級部門檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作發(fā)生的接待支出。

2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.66萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費3.66萬元，主要是公車運行支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出349.99萬元，比上年決算數(shù)增加98.81萬元，增長39.34%。主要原因是：單位人員變動以及工資的普調(diào)。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費4.94萬元，用于召開工作部署會議，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興工作會議、醫(yī)保收繳會議、防汛會議、森林防火會議、安全生產(chǎn)會議等。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。