目   錄

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分 部門收支概況

一、收入概況

二、支出概況

第四部分 公共財政預(yù)算撥款支出預(yù)算

一、基本支出

二、項目支出

第五部分 其他重要事項的情況說明 

一、機關(guān)運行經(jīng)費

二、“三公”經(jīng)費

三、政府采購情況

四、國有資產(chǎn)占用使用情況

五、績效目標(biāo)設(shè)置情況

第六部分 名詞

一、部門基本概況

（一）主要職能

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設(shè)立鐵山鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本鄉(xiāng)獨立編制機構(gòu)6個，行政機關(guān)、財政所、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站，其中獨立核算機構(gòu)僅有行政機關(guān)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年鐵山鄉(xiāng)部門預(yù)算編制范圍的包括：

1、鐵山鄉(xiāng)本級。

2、鐵山鄉(xiāng)部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有鐵山鄉(xiāng)部門本級。

三、部門收支概況

2023年部門預(yù)算編報范圍包括局機關(guān)的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括市財政局歸口管理、面向全鄉(xiāng)分配的村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費、計劃生育經(jīng)費等專項經(jīng)費。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)749.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款749.77萬元。收入較去年增加34.27萬元，增加的原因人員增加。

    （二）支出預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)749.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款749.77萬元。支出較去年增加34.27萬元，增加的原因人員增加。

   四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入749.77萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為535.26萬元，其中鄉(xiāng)行政機關(guān)212.54萬元、財政所7.17萬元，社會事業(yè)服務(wù)站69.91萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險43.27萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費21.64萬元、行政單位醫(yī)療財政22.99萬元、住房公積金32.45萬元、對失業(yè)保險基金的補助1.19萬元、財政對工傷保險基金的補助1.3萬元、綜治維穩(wěn)安監(jiān)站36.53萬元、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心70.71萬元、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心15.56萬元，一般公共預(yù)算撥款支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為214.51萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費186.95萬元，主要用于各村相關(guān)職能部門專項業(yè)務(wù)、運行維護等方面、村級服務(wù)群眾專項經(jīng)費7萬元，主要用于各村關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，服務(wù)于老百姓的支出、基本養(yǎng)老保險2.8萬元，主要用于為村干部購買養(yǎng)老保險,、村干部績效17.76萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款104.78萬元，于上年預(yù)算增加9.14%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費11.1萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.9萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6.9萬元），因公出國（境）費0萬元。 2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.6萬元，（增減的原因是認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出費用。）

3、政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，處級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

5、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年財政預(yù)算項目績效目標(biāo)全覆蓋，編制了部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算撥款 749.77萬元，政府性基金撥款0萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。