目錄

第一部分洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置 

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府

單位概況

一、 部門職責

龍船塘瑤族鄉人民政府位于洪江市龍船塘瑤族鄉龍船塘社區，現有一個社區，六個行政村,包括龍船塘社區、紅心村、白龍村、翁野村、翁朗溪村、黃家村、光明村。我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設立龍船塘瑤族鄉人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。內設機構包括：黨政辦、黨建辦、經濟發展辦、社會治安和應急管理辦、自然資源和生態環境辦、社會事務辦。

（二）決算單位構成。龍船塘鄉2021年部門決算匯總公開單位構成包括：社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心和綜合行政執法大隊。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計957.17萬元。與上年相比，增加4.76萬元，增長0.5%，主要原因是人員增多，工資普遍上調。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計957.17萬元，其中：財政撥款收入957.17萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計957.17萬元，其中：基本支出888.17萬元，占92.8%；項目支出69萬元，占7.2%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計957.17萬元，與上年相比，增加4.76萬元,增長0.5%，主要是因為2021年人員工資普遍上調，人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出957.17萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加4.76萬元，增長0.5%，主要是因為2021年人員工資普遍上調，人員經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出957.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出421.17萬元，占44%；國防支出0.77萬元，占0.08%；教育支出1.35萬元，占0.14%;社會保障和就業支出120.52萬元，占12.59%;衛生健康支出22.37萬元，占2.34%;農林水支出296.48萬元，占30.97%;商業服務業等支出0.51萬元，占0.05%;自然資源海洋氣象等支出29.05萬元，占3.03%;住房保障支出39.98萬元，占4.18%;災害防治及應急管理支出24.98萬元，占2.61%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為541萬元，支出決算數為957.17萬元，完成年初預算的176.92%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算約為0.69萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人大會人數增多，開支增多。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為488.99萬元，支出決算為383.54萬元，完成年初預算的78.43%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，節省開支。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政所工資上漲，人員經費增多。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政所人數增多，工資上漲，人員經費增多。

5、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：征兵任務數增多，經費增多。

6、國防支出（類）其他國防動員（款）其他國防動員（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：征兵任務數增多，經費增多。

7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于學校撥款增多。

8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為43.12萬元，支出決算為49.89萬元，完成年初預算的115.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增多，工資上漲。

9、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人數增多，工資上漲，人員經費增多。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人數增多，工資上漲，人員經費增多。

11、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人數增多，工資上漲，人員經費增多。

12、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為17.61萬元，支出決算為22.37萬元，完成年初預算的127.03%，決算數大于年初預算數的主要原因是：公共衛生突發應急處理支出增多。

13、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為79.31萬元，支出決算為111.4萬元，完成年初預算的140.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是：節約經費。

14、農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：扶貧項目增多，經費增多。

15、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：扶貧人數增多，人員經費增多。

16、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村公益事業項目增多，支出增加。

17、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為138.1萬元，支出決算為111.74萬元，完成年初預算的81%，決算數小于年初預算數的主要原因是：村兩委個別辭職，至今個別村還未補齊村干部職數，人員經費減少。

18、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的136%，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村綜合改革示范項目增多。

19、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度市場管理人員費用計入商業流通。

20、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為13.51萬元，支出決算為29.05萬元，完成年初預算的215.02%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資及津補貼上漲。

21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本工資增多，扣款基數增多。

22、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為17.48萬元，支出決算為24.98萬元，完成年初預算的142.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資及津補貼上漲。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出888.17萬元，其中：人員經費639.96萬元，占基本支出的72.05%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助；公用經費248.21萬元，占基本支出的27.95%，主要包括商品和服務支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、差旅費、 維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為1.92萬元，完成預算的24%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為3.16萬元，完成預算的39.5%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為1.92萬元，完成預算的24%，決算數小于預算數的主要原因是節約開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.16萬元，占62.08%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.92萬元，占37.72%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.16萬元，全年共接待來訪約125個、來賓約320人次，主要是脫貧攻堅檢查以及相關部門的業務檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.92萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.92萬元，主要是公車維護以及保險支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出248.2萬元，比上年決算數增加35.83萬元，增長16.87%。主要原因是：政府工作人員略微增加和工作經費增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費6.31萬元，用于召開脫貧攻堅會議，人數670人，內容為打好脫貧攻堅戰；開支培訓費5.55萬元，用于開展農合收繳和黨建業務培訓等，人數約780人，內容為提高相關工作人員的業務水平能力。

十一、政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出35 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15萬元。授予中小企業合同金額25萬元，占政府采購支出總額的50%，其中：授予小微企業合同金額22萬元，占政府采購支出總額的44%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，涉密用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，本年度共實施項目3個，共涉及資金167.1萬元，分別為光明村發展壯大村集體項目50萬元，白龍村產業公路硬化77.1萬元，龍船塘人居環境整治40萬元，我鄉通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

組織對3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出167.1萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

組織對洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出957.17萬元，政府性基金預算支出0萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

本單位未進行項目績效自評。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

第四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

2021年度部門整體支出績效評價報告