洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府屬財政全額撥款行政單位。我鄉設立一個獨立核算機構——洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府。內設財政所，人口與計劃生育服務站，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站等五個站所。本鄉政府行政機關人員14人，非參公事業人員26人，共計40人。

主要職能職責：貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府有關工作的方針政策和法律法規，負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；負責行政區域內文化教育、農林水等綜合性工作。負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。完成上級政府交辦的其它事項。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度龍船塘鄉預算收入1285.48萬元，其中財政撥款收入1285.48萬元，較2022年增加79.16萬元，上升6.56%；預算支出1285.48萬元，其中一般公共服務預算支出514.54萬元，社會保障和就業預算支出161.05萬元，衛生健康預算支出28.2萬元，農林水總預算支出795.03萬元，自然資源海洋氣象等支出25.9萬元，災害防治及應急管理支出6.02萬元.

三公”經費支出情況：2023年“三公”經費總額為15.27萬元，其中公務用車運行維護費7.67萬元；公務接待費7.6萬元。比年初預算數少0.33萬元，公務用車運行維護費與公務接待費與年初預算數基本一致，嚴格把控三公經費支出；

（二）項目支出情況

2023年度預算共有5個項目，合計174.96萬元。其中：

1、村級運轉經費116.13萬元。內容：用于維持和保障各村的正常運轉，分為人員經費和辦公經費兩部分。人員經費共89.13萬，根據各村村干部和離任老干部人數據實測算村干部誤工報酬和離任老干部生活補助，按月通過惠農“一卡通”打卡發放。辦公經費27萬，用于日常辦公經費、道路交通安全工作等。

2、社區運轉經費37.23萬元。內容：用于維持和保障社區的正常運轉，分為人員經費和辦公經費兩部分。人員經費共26.23萬，根據社區在職干部和離任老干部人數據實測算干部誤工報酬和離任老干部生活補助，按月通過惠農“一卡通”打卡發放。辦公經費共11萬，含日常辦公經費、道路交通安全工作經費等。

3、2023年基本養老保險1.2萬元。內容：依據政策按照2000元/人的標準按時支付各村主干基本養老保險，本年支付1.2萬元

4、2023年村級服務群眾經費6萬元。內容：及時支付各村服務群眾專項經費，保障村級經費及時到位，為群眾辦實事提供財政支持。

5、村績效獎勵14.4萬元。內容：依據政策及時撥付本年度村績效獎勵，激勵村干部工作積極性。

二、部門整體支出績效情況

過去的一年里，在市委、市政府和鄉黨委的正確領導下，在鄉人大的監督和全鄉人民的支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以迎接黨的二十大勝利召開和學習貫徹黨的二十大精神為主線，我們認真貫徹落實市委、市政府決策部署，勠力同心、攻堅克難，推動經濟社會各項事業高質量發展，全鄉經濟發展取得新成效，社會民生事業有了新進步，全面建設社會主義現代化邁出了新步伐。

（一）堅持農業為基，全力推進鄉村振興取得新突破。我們把鄉村振興作為“三農”工作的總抓手，穩扎穩打、求真務實，確保農業穩產增產、農民穩步增收、農村穩定安寧。一是農業生產呈現良好發展勢頭。嚴格落實糧食生產安全的主體責任，狠抓糧食生產，保糧食種植面積。2023年完成一次性補貼發放戶數1469戶,面積5536.56畝，共計49.65萬元；完成耕地地力補貼1473戶,面積5583.05畝，共計63.65萬元；完成稻谷補貼4718.89畝預計21.24萬元；完成大豆玉米帶狀復合種植面積151畝。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果豐碩。嚴格落實“四個不摘”，堅持聚焦“兩不愁三保障”和飲水安全問題，健全完善防返貧動態監測和幫扶機制。全鄉現有監測戶37戶，89人，脫貧戶445戶，1570人。2023年，已下達鄉村振興銜接資金項目12個，資金447.57萬元。突出抓好產業、就業幫扶，不斷增強脫貧地區發展內生動力，使脫貧基礎更加穩固、成效更可持續。目前我鄉易地搬遷共安置6戶27人，每戶均有務工人員；發放小額信貸260余萬元，貼息近8萬元；設立公益性崗位41人，生態護林員34人。三是集體經濟發展壯大。堅持立足實際，研究制定了《龍船塘瑤族鄉村級集體經濟三年倍增計劃》和“一村一策”方案，多渠道謀劃村集體經濟發展，并在每個村（社區）的駐村干部中明確了1名鄉村振興專干。2023年全鄉7個村（社區）年收入均超5萬元，其中白龍村、紅心村集體經濟超過9萬元。

（二）堅持項目為王，全力推進鄉域經濟健康發展。一是產業項目多元化發展。經過努力，2023年光明村投資65萬元，新建200畝油茶基地；白龍村投資50萬，新建30畝茶葉基地。翁朗溪村投資24萬元，新家120畝柑橘園。另外，我鄉還積極做好項目的包裝申報等前期工作，共申報項目入庫29個。二是湘商回歸持續推進。堅持將招商引資作為“一號工程”推進，整合招商力量夯實基礎，全力推進迎老鄉、回故鄉、建家鄉工作。成立了龍船塘瑤族鄉商會，召開招商引資座談會2次，促成意向項目2個，并安排了專人跟蹤對接服務。一年來共召開鄉賢座談會5場，全年訪問鄉賢40余人次，落地招商引資項目3個，完成引資規模2080萬元。

（三）堅持系統治理，全力推進人居環境顯著提升。一年來，我們堅持以習近平生態文明思想為引領，深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，嚴守生態紅線，推動形成綠色可持續發展，促進經濟發展和環境保護雙贏。一是深入推進人居環境整治。我鄉始終堅持習近平生態文明思想，全年來共開展保護環境知識宣傳進校園、進社區、進農村系列專題活動和宣講共7次，不斷夯實群眾綠色環保思想底基。深入實施“創文鞏衛”，順利通過懷化市創建辦“省級衛生鄉鎮”核查。建立人居環境整治長效管理機制，堅持把河長制、林長制、人居環境整治提升工作作為對村的績效考核一票否決項，與村干部績效獎直接掛鉤，倒逼各村全力推進落實。堅持集中整治和長效管護相結合，切實推動人居環境整治提檔升級。二是持續發展瑤鄉美麗經濟。推進庭院經濟與鄉村文旅產業融合發展，引導農戶發展農家樂、特色民宿、訂單農業等多種模式，讓美麗庭院既有“看頭”，又有“賺頭”。繼續做好公溪河水污染防治，嚴防河道采砂，堅決打贏禁捕退捕攻堅戰持久戰。加大護林管林工作力度，嚴防森林火災發生，切實守好瑤鄉的綠水青山。

（四）堅持民生為要，全力推進社會事業穩步前行。我們持續惠民生增福祉，人民群眾獲得感幸福感安全感不斷提升。一是兜牢底線惠民生。全面推進社會保障工作擴面增效，2023年臨時救助95人，發放救助金12.11萬元；享受低保共113戶223人，發放低保金61.95萬元，其中新增低保4戶8人，發放低保金0.81萬元；享受農村特困共48人，累計發放特困金65.98萬元，其中新增特困5人，發放特困金1.45萬元；享受重度殘疾人護理補貼100人，生活困難補貼56人。全年完成醫保繳費6078人。發放計生獎扶317人，發放資金30.43萬元；特別扶助對象8人，扶助金8.16萬元。二是持續提升教育水平。深化教育改革發展，貫徹落實好“雙減”政策，扎實抓好“控輟保學”工作，強化尊師重教氛圍營造。2023年義務教育困難學生補助114人，組織中心學校開展送教上門5人。三是不斷推進民生實事。始終堅持民之所需，行之所至，確保各項民生實事落實到位，向人民群眾交出“滿意答卷”。2023年，完成湘易辦超級服務端用戶新增注冊用戶1159人，農村適齡婦女“兩癌”免費檢查94人，康復救助殘疾兒童2人，光明村完成農村公路提質改造5.8公里，改（新）建水沖式衛生廁所49戶。

（五）堅持綜合治理，全力推進社會治安和諧穩定。我們堅持統籌發展和安全，持續提升基層治理體系和治理能力現代化水平，牢固樹立和認真貫徹總體國家安全觀，著力防范化解各領域重大風險隱患。一是深入推進平安瑤鄉建設。扎實開展普法活動，組織開展法律知識進機關、進學校、進村（社區）活動。2023年共開展黨委理論學習中心組學法3次，校園法治知識講座、課堂9次，村（社區）法律講座13次。大力推行“雪亮工程”，在各村（社區）主要路口、村民聚居地部署攝像頭70個。扎實開展信訪維穩和各類矛盾糾紛調處，著重解決群眾反映強烈的熱點、難點問題，常態化開展掃黑除惡工作。抓好刑滿釋放解教人員、社區矯正人員、學校周邊環境等管理和治理。堅決打好“禁毒人民戰爭”，落實幫教措施，鞏固戒毒效果。目前登記在冊37人，均落實了管控措施。常態化開展宗教領域風險隱患排查，持續整治非法宗教活動，嚴密防范意識形態領域滲透破壞，以更高效能優治理，維護社會大局穩定。二是安全生產監管有效。深入推進安全生產專項整治集中攻堅，加強道路交通、生產企業、煙花爆竹、消防、食品藥品等領域風險隱患排查整治，切實履行好居民自建房和建筑行業安全隱患排查整治監管責任，加強“多合一”等場所火災安全隱患消除。切實發揮兩站兩員作用，扎實開展交通頑瘴痼疾整治行動。2023年全鄉未發生重大安全責任事故。三是鞏固鄉村兩級應急能力建設。做到鄉一級“有班子、有機制、有預案、有隊伍、有物資、有培訓演練”，村一級“有場地設施、有裝備物資、有工作制度”，強化地質災害隱患點排查、防汛抗旱和防范低溫雨雪冰凍災害等各項責任措施落實。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分 96 分，等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

(一)財會人員業務水平有待進一步提高。由于績效自評工作缺乏系統的培訓，基層工作人員對該項工作認識不到位、理解不充分，對業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

(二)三公經費把控不到位，由于對公用經費的預算編制不夠完善，三公經費的把控不夠嚴格。本著厲行節約原則，需要有效壓縮三公支出，爭取每年三公的支出能少于上一年。

(三)資產管理工作不夠完善，由于一定程度上存在重資金、輕資產的思想，導致不夠重視資產管理工作。因此需要轉變思想，加強資產管理工作，及時更新資產臺賬，對一些超過使用年限或者損壞的資產要進行及時清理。

五、下一步改進措施

(一)加強對財會人員的培訓和指導。可以采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，提升專業技能知識，增強財務人員的預算意識，堅持先預算后支出，無預算不支出

(二)加強財務管理工作。嚴格執行資金管理制度，進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”，把控政府各類支出，嚴格控制公用經費的使用，特別是三公經費的使用，要嚴格把關，杜絕挪用及超支現象。

(三)完善資產管理工作。規范資產購置審批相關制度，定期進行資產清查，及時更新資產臺賬，新增資產要及時進行登記，對年久及報廢資產要及時進行處置清理。

洪江市龍船塘瑤族鄉人民政府

                                   2024年6月13日