目 錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

我鄉位于沅江河畔,洪江市中部，距洪江市政府所在地45公里。全鄉共8個行政村，一個社區，總人口22000人，2025年共有干部職工50人。我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業結構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化、教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

洪江市沙灣鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構有黨政辦、黨建辦、經濟發展辦公室、平安法治和應急管理辦公室、生態事務中心、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊等。

二、部門預算單位構成   

洪江市沙灣鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有本級部門。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括鄉鎮機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障鄉機關基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理、面向全鄉分配的村級運轉經費、計劃生育經費等專項經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數761.06萬元，其中，一般公共預算撥款761.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加65.49萬元，主要原因是人員工資的普調、五險二金、年終獎級其他津貼補貼增加和鄉村振興項目增加等。

（二）支出預算：2025年年初預算數761.06萬元，其中：主要是一般公共服務支出349.1萬元，教育支出14萬元，社會保障和就業支出95.97萬元，衛生健康支出74.26萬元，城鄉社區支出17萬元，住房保障支出40.11萬元，農林水支出152.11萬元，災害防治及應急管理支出18.5萬元。支出較去年增加65.49萬元，主要原因是人員工資的普調、五險二金、年終獎級其他津貼補貼增加和鄉村振興項目增加等。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為761.06萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為292.82萬元。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算為10.1萬元。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為37.51萬元。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算為53.49萬元。

5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2025年預算為1.17萬元。

6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為1.32萬元。

7、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2025年預算為74.26萬元。

（一）基本支出：2025年年初預算數為589.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年年初預算數為171.97萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款115.82萬元，比去年預算數增加8.36萬元，減少7.78%，主要因為公用經費增加。

（二）“三公”經費預算   

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為6.64萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.64萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少9.51萬元，主要因為三公經費的調整。

（三）一般性支出預算

2025年沙灣鄉人民政府一般性支出預算473.27萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況   

2025年沙灣鄉人民政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出761.06萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出171.97萬元，其中村級運轉經費38萬元，社區運轉經費17萬元，村（社區）干部績效23.52萬元，遺屬補助經費2.48萬元，大學生村務專干經費4.13萬元，鄉村振興駐村幫扶工作隊員駐村補貼10.56萬元，鄉村振興駐村幫扶第一書記工作經費6萬元，融媒體廣電網絡改革人員安置經費14萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預算公開表

（見附件1）