目  錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

(一) 單位職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

(一) 基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占用使用情況說明

(六) 預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

第一部分   2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

(一)單位職能職責(zé)

熟坪鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化、教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃;抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風(fēng)尚。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

熟坪鄉(xiāng)人民政府作為部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

熟坪鄉(xiāng)只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有熟坪鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況    

（一）收入預(yù)算：2025年初預(yù)算數(shù)753.54萬元；其中經(jīng)費(fèi)撥款753.54萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入0.00萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，其中一般公共預(yù)算補(bǔ)助0.00萬元，政府性基金補(bǔ)助0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。   

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)753.54元，其中：一般公共服務(wù)支出308.02萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出14萬元，社會保障和就業(yè)支出122.52萬元，社會保險(xiǎn)基金支出 萬元，衛(wèi)生健康支出46.2萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出168.72萬元，交通運(yùn)輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出16.62萬元，住房保障支出38.7萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44.39萬元，預(yù)備費(fèi)0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算增加75.02萬元，其中基本支出增加50萬元，項(xiàng)目支出增加25.02萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算    

2025年一般公共預(yù)算撥款收入753.54萬元，具體安排情況如下：  

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為569.98萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中黨組織活動經(jīng)費(fèi)0萬元。    

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為183.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。 

五、政府性基金預(yù)算支出說明    

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)    

2025年本級的機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款106.05萬元,比2024年預(yù)算減少5萬元，下降6 %。    

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算    

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19.01萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.66萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.66萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元，2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0萬元，與上年持平。    

（三）一般性支出預(yù)算

2025年我單位一般性支出預(yù)算142.40萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。    

（四）政府采購情況    

2025年本單位政府采購貨物類預(yù)算0.00萬元，政府采購工程類預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)類預(yù)算0.00萬元。政府購買服務(wù)預(yù)算0.00萬元。    

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2023年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值50萬元以上專用設(shè)備0臺。    

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為753.54萬元，其中，基本支出569.98萬元，項(xiàng)目支出183.56萬元。

七、名詞解釋

 （一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

見附件。