目錄

第一部分洗馬鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

洗馬鄉人民政府概況

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責

洗馬鄉位于雪峰山東麓，現轄11個行政村，共有131個行政組，總人口約1.7萬人，總面積66平方公里，鄉政府駐洗馬潭村。鄉政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洗馬鄉人民政府內設機構包括：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。人員情況：全鄉鎮共有公職人員45人，與2020年度相比減少4人，其中2021年度新進公職人員4人；調入5人；調離12人，退休1人。

（二）決算單位構成。洗馬鄉人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：洗馬鄉人民政府本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表
										公開01表
部門：										單位：萬元
收入				支出
項    目	行次	決算數		項    目			行次	決算數
欄    次		1		欄    次				2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1294.68		一、一般公共服務支出			14	673.59
二、政府性基金預算財政撥款收入	2			二、教育支出			15	2.15
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3			三、社會保障就業支出			16	59.32
四、上級補助收入	4			四、衛生健康支出			17	11.06
五、事業收入	5			五、農林水支出			18	448.27
六、經營收入	6			六、商業服務業等支出			19	19.99
七、附屬單位上繳收入	7			七、自然資源海洋氣象等支出			20	13.32
八、其他收入	8			八、住房保障支出			21	22.62
	9			九、災害防治及應急管理支出			22	44.36
本年收入合計	10			本年支出合計			23
使用非財政撥款結余	11			結余分配			24
年初結轉和結余	12			年末結轉和結余			25
總計	13	1294.68		總計			26	1294.68
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。  2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表
									公開02表
部門：									單位：萬元
項    目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
										欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			1294.68	1294.68
201		一般公共服務支出	673.59	673.59
205		教育支出	2.15	2.15
208		社會保障和就業支出	59.32	59.32
210		衛生健康支出	11.06	11.06
213		農林水支出	448.27	448.27
216		商業服務業等支出	19.99	19.99
220		自然資源海洋氣象等支出	13.32	13.32
221		住房保障支出	22.62	22.62
224		災害防治及應急管理支出	44.36	44.36
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表
								公開03表
部門：								單位：萬元
項    目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
									欄次			1	2	3	4	5	6
合計			1294.68	1162.78	131.9
201		一般公共服務支出	673.59	667.59	6
205		教育支出	2.15	2.15
208		社會保障和就業支出	59.32	59.32
210		衛生健康支出	11.06	11.06
213		農林水支出	448.27	322.37	125.9
216		商業服務業等支出	19.99	19.99
220		自然資源海洋氣象等支出	13.32	13.32
221		住房保障支出	22.62	22.62
224		災害防治及應急管理支出	44.36	44.36
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：										單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目		行次		合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	1294.68	一、一般公共服務支出		15		673.59	673.59
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、教育支出		16		2.15	2.15
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、社會保障就業支出		17		59.32	59.32
	4		四、衛生健康支出		18		11.06	11.06
	5		五、農林水支出		19		448.27	448.27
	6		六、商業服務業等支出		20		19.99	19.99
	7		七、自然資源海洋氣象等支出		21		13.32	13.32
	8		八、住房保障支出		22		22.62	22.62
			九、災害防治及應急管理支出				44.36	44.36
本年收入合計	9	1294.68	本年支出合計		23		1294.68	1294.68
年初財政撥款結轉和結余	10		年末財政撥款結轉和結余		24
一般公共預算財政撥款	11				25
政府性基金預算財政撥款	12				26
國有資本經營預算財政撥款	13				27
總計	14	1294.68	總計		28		1294.68	1294.68
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：                                                                                                               公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
					欄次		1	2	3
					合計		1294.68	1162.78	131.9
201	一般公共服務支出	673.59	667.59	6
205	教育支出	2.15	2.15
208	社會保障和就業支出	59.32	59.32
210	衛生健康支出	11.06	11.06
213	農林水支出	448.27	322.37	125.9
216	商業服務業等支出	19.99	19.99
220	自然資源海洋氣象等支出	13.32	13.32
221	住房保障支出	22.62	22.62
224	災害防治及應急管理支出	44.36	44.36
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表   部門：                                                                                                                                公開06表 單位：萬元
經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出		302	商品和服務支出	338.52   8.52	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	340.26	30201	辦公費	89.73	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	106.35	30202	印刷費	34.1	30702	國外債務付息
30103	獎金	119.9	30203	咨詢費		310	資本性支出
30106	伙食補助費		30204	手續費		31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資	20	30205	水費		31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	40.1	30206	電費	6	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費	2.73	30207	郵電費		31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	23.91	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	14.06	30211	差旅費	40.51	31008	物資儲備
30113	住房公積金	23.53	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	12.3	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	69.47	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費	1.96	31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	0.15	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	8.99	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	18	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	7	399	其他支出
30307	醫療費補助	0.47	30227	委托業務費	1.2	39906	贈與
30308	助學金	0.15	30228	工會經費	25.4	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	9.24	39999	其他支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	2.14
30399	其他對個人和家庭的補助	2.18	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	99.83
人員經費合計		824.26	公用經費合計					338.52
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		10		10	9	18.23		9.24		9.24	8.99

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

無

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

無

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1294.68萬元。與上年相比，增加223.94萬元，增長20.91%，主要是因為在職員工人員工資增加，以及項目增多。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1294.68萬元，其中：財政撥款收入1294.68萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1294.68萬元，其中：基本支出1162.78萬元，占89.81%；項目支出131.9萬元，占10.19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1294.68萬元，與上年相比，增加223.94萬元,增長20.91%，主要是因為主要是因為在職員工人員工資增加，以及項目增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1294.68萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加223.94萬元，增長20.91%，主要是因為主要是因為在職員工人員工資增加，以及項目增多。

 

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1294.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出673.59萬元，占52.03%；教育支出2.15萬元，占0.02%；社會保障及就業預算支出59.32萬元，占4.58%；計生預算支出11.06萬元，占0.08%；農林水總預算支出448.27萬元，占34.62%；商業服務等支出20萬元，占1.54%；自然資源海洋氣象等支出13.32萬元，占1.03%；住房保證支出22.62萬元，占1.75%；安監管理預算支出44.36萬元,占3.43%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為802.87萬元，支出決算數為1294.68萬元，完成年初預算的161.17%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（項）

年初預算為1萬元，支出決算為1.96萬元，完成年初預算的196%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人大會人數增多，開支增多。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為311.54萬元，支出決算為636.09萬元，完成年初預算的201.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員核算調整，人員經費上調，鄉鎮工作補貼上調，辦公開支增多。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為13.6萬元，完成年初預算的136%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政所人數增多，工資上漲，人員經費增多。

4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于學校撥款增多。

5、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算67.12萬元，支出決算為59.32萬元，完成年初預算的85.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員核算調整。

6、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為55.83萬元，支出決算為26.79萬元，完成年初預算的59.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構變更，計生人員納入其他站所核算，但財政對職工基本醫療保險基金的補助項保留。

7、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為44.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農業站人員工資放入其中核算。

8、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業類項目。

9、農林水（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。

初預算為0萬元，支出決算為48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎建設項目增多，支出增加。

10、農林水（類）扶貧（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村項目增多，支出增加。

11、農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村公益事業項目增多，支出增加。

12、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補助（項）。

年初預算為246萬元，支出決算為270.39萬元，完成年初預算的109.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村支兩委工資提高標準，費用增多。

13、農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。

年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

14、農林水（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范點補助（項）。

年初預算為1.61萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的1739.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村綜合改革示范項目增多。

15、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業服務業等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.99萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度市場管理人員費用計入商業流通。

15、國土海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為21.99萬元，支出決算為19.99萬元，完成年初預算的90.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年國土所保險費用幾日社會保障支出。

16、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為21.99萬元，支出決算為22.62萬元，完成年初預算的102.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本工資增多，扣款基數增多。

17、災害防治及應急管理（類）應急管理事物（款）安全監管（項）。

年初預算為28.33萬元，支出決算為44.36萬元，完成年初預算的156.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是：應急人員增多，工資核算增多。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1294.68萬元，其中：人員經費824.25萬元，占基本支出的63.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費338.52萬元，占基本支出的36.3%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、公車運行經費、公務接待費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為19萬元，支出決算為18.24萬元，完成預算的96%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為8.99萬元，完成預算的99.89%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮了招待費用，與上年相比增加0.11萬元，增長1.24%,增長的主要原因是本年度檢查增多，招待人數增多。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為9.24萬元，完成預算的92.4%，決算數小于預算數的主要原因是公車使用次數比年初預計少，與上年相比增加0.55萬元，增長6.33%,增長的主要原因是公車年久失修，本年度維修增多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.99萬元，占49.29%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.24萬元，占50.71%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支。

2、公務接待費支出決算為8.99萬元，全年共接待來訪團組487個、來賓1354人次，主要是上級檢查，項目勘察，定期檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.24萬元，其中：公務用車購置費0萬元，洗馬鄉人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費9.24萬元，主要是公車過路費、油費及維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出338.52萬元，比上年決算數增加149.52萬元，增長79.11%。主要原因是：，結以前年度的費用，辦公用品使用增多，會議增多，會議費和租車費增多。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費1.96萬元，用于召開村兩級干部會議會議，人數561人，內容為防汛，防疫，鄉村振興等工作會議；開支培訓費0.15萬元，用于開展干部在外參加培訓的費用報銷，人數5人，內容為業務培訓，系統使用培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額25萬元，其中：政府采購貨物支出25 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是摩托車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

目標1：做好黨建工作

完成情況：定期組織班子成員召開專題會議研究黨建工作，全年召開黨建工作部署會30余次。著力開展黨史學習教育。扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，召開了“五個到戶”工作動員及培訓大會，全面了解村情民意，按照“一看、二問、三講、四記、五解”工作法，完成了全鎮4357戶村民編制姓氏索引分類，掌握了農戶“一戶一檔”的第一手資料。定期組織召開民情例會，發揮好“四方會診、三級化解”的作用。

目標2：扎實開展鄉村振興工作

完成情況：一是做好防返貧監測與幫扶管理工作。我鎮相繼開展了關于省市級重點村、示范村、薄弱村等相關幫扶村的申報工作。按程序共識別納入監測對象3戶，并逐戶制定并落實幫扶措施，明確由駐村領導為幫扶責任人。安排專人操作管理省返貧監測與幫扶管理平臺，規范處置核實流程，規范上傳資料，累計處置核實消除疑似風險點241條，核實處置政策未落實問題23條。二是做好鄉村振興產業發展工作。對扶貧項目資產進行全面確權登記，并移交村級管理，各個項目都明確了管護責任人，資產管護到位。完成2021年項目入庫申報11個。2021年實施的11個項目已全部完工。三是落實各項保障政策。，發放雨露計劃職業教育補助16.5萬元；共有32戶享受小額信貸貼息，貼息金額8萬余元。針對有勞動能力和意愿在本地就業的脫貧戶人員，共提供61個公益崗位、10個生態護林員崗位，助力脫貧戶收入穩定增長。

 

  目標3：抓好安全生產工作

完成情況：一是基礎性工作不斷加強。各村（社區）成立了應急站，建立了應急隊伍，設立了專門的工作場地和應急救援裝備存放室,配置了專業的應急救援裝備。二是“頑瘴痼疾”“戴帽工程”持續深入。對照5大方面10類突出問題迅速開展交通問題頑瘴痼疾安全隱患排查。三是應急演練圓滿成功。先后組織鎮民兵隊伍、應急分隊、衛生院醫務人員等開展了消防、小（二）型水庫、山洪地質災害防御的演練，各組織指揮成員和各應急隊員明確職責，演練過程井然有序。四是執法檢查力度不斷加強。全年共完成煙花爆竹現場檢查記錄34次，配合市應急管理局煙花股執法檢查6次。對三輪慢慢游載客、面包車公交車超載等行為進行嚴厲打擊。五是安全生產宣傳氛圍濃厚。開展了“消除事故隱患，筑牢安全防線”為主題的安全生產月活動。在沿河重點地段安放防溺水告示牌，并通過一封信的形式，向在校學生家長宣傳防溺水工作。

（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

無。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

 1、 主要職能

洗馬鄉位于雪峰山東麓，現轄11個行政村，共有131個行政組，總人口約1.7萬人，總面積66平方公里，鄉政府駐洗馬潭村。鄉政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、扶貧、黨建、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

2．機構情況：政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。

3．人員情況：全鄉共有編織49個，實有在職人員45人，與2020年相比減少4人，其中2021年度新進公職人員4人；調入5人；調離12人，退休1人。

 

（二）、部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍：全年整體支出規模1294.68萬元，涉及工作內容及范圍：

2021年度財政撥款支出1294.68萬元，一般公共服務（類）支出673.59萬元，占52.03%；教育支出2.15萬元，占0.02%；社會保障及就業預算支出59.32萬元，占4.58%；計生預算支出11.06萬元，占0.08%；農林水總預算支出448.27萬元，占34.62%；商業服務等支出20萬元，占1.54%；自然資源海洋氣象等支出13.32萬元，占1.03%；住房保證支出22.62萬元，占1.75%；安監管理預算支出44.36萬元,占3.43%。

 

 

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、收入情況

2021年部門總收入1294.68萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1294.68萬元。

 2、支出情況

2021年總支出1294.68萬元。

2021年度財政撥款基本支出966.74萬元，其中：人員經費824.25萬元，占基本支出的63.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業年金、各類保險、住房公積金；公用經費338.52萬元，占基本支出的36.3%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、維修費、公會經費、三公經費等 

嚴格執行“厲行節約、反對浪費”的規定，嚴格控制“三公”經費支出， “三公”經費及會議費較上年均有所下降。

“三公”經費總額與上年決算數對比變化的原因說明：2021年公務接待費8.99萬元，2020年公務接待費8.88萬元，與2021年同比增加開支1.24%；2021年公務用車維護費9.24萬元，2020年公務用車維護費8.69萬元，原因為用車頻率增多，運行維護成本增加。

（二）專項支出

（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2021年專項資金投入131.9萬元。

（2）專項資金實際使用情況分析。

2021年專項資金支出為131.9萬元，主要用于鄉村振興基礎建設及產業發展等10個項目。

（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

各項扶貧專項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

扶貧項目嚴格按要求先立項再施工，最后驗收進行結算，強化項目的監督管理，實行工程項目公示制，按扶貧專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時上報專項資金撥付使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、完成鄉村振興項目建設10個共131.9萬元。

2、指導全鄉11個行政村（452名農村黨員、鄉機關黨支部黨員24名）黨建工作，保證了機關黨建工作的順利開展、完善了基層各村的黨建工作。

3、指導全鄉近17000人開展綜治維穩和發展安全生產工作 ，保證了綜治民調成績穩中有升，落實“一單四制”，將一般性生產經營安全事故控制在零發生。

5、完成農村義務征兵2人、保證農村義務征兵工作的完成；完成30人民兵整組工作、加強了武裝陣地建設。

五、存在的主要問題

年初編制的預算不夠精確，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強。 

六、改進措施和建議:

1、進一步加強預算的編制工作，提高預算編制的精確度，盡量減少預算執行調整。

2、加強政策學習，提高思想認識。認真學習《中華人民共和國預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

3、規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

4、希望增加行政運行經費，以保障日常工作順利進行及目標任務的圓滿完成。

5、希望財政部門更多地開展相關業務工作培訓，提高財務人員業務水平。