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發(fā)布時(shí)間：2023-12-25 10:33 信息來源：洪江市洗馬鄉(xiāng)政府
| 2023年洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府本級(jí)整體支出績效目標(biāo)表 | |||||||
| 填報(bào)單位：（蓋章） | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府本級(jí) | ||||||
| 年度履職目標(biāo) | 落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng) | ||||||
| 年度主要任務(wù) | *任務(wù)名稱 | *主要內(nèi)容 | |||||
| 促進(jìn)鄉(xiāng)村振興 | 加大村級(jí)建設(shè)，發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，建設(shè)美麗村莊，增加居民收入。 | ||||||
| 落實(shí)社會(huì)保障 | 認(rèn)真落實(shí)社會(huì)保障，對于社會(huì)保障要做到應(yīng)發(fā)盡發(fā)。 | ||||||
| 加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 增資引項(xiàng)，吸引投資，建設(shè)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。 | ||||||
| 年度預(yù)算申請情況 | 部門預(yù)算總額（萬元） | 880.22 | |||||
| 1、資金來源：（1）財(cái)政性資金 | 880.22 | ||||||
| （2）其他資金 | 0 | ||||||
| 2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 | 575.37 | ||||||
| （2）項(xiàng)目支出 | 304.85 | ||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | *三級(jí)指標(biāo) | *指標(biāo)值類型 | *指標(biāo)值 | *評(píng)/扣分標(biāo)準(zhǔn) | *指標(biāo)值說明 | 備注 |
| 投入管理指標(biāo)（50分） | 工作目標(biāo)管理 （10分） | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)，計(jì)1分；2.確定的預(yù)算項(xiàng)目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)，計(jì)1分；3.工作任務(wù)和項(xiàng)目預(yù)算安排是否合理，計(jì)1分。否則，酌情扣分。 | 1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委、省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項(xiàng)目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項(xiàng)目預(yù)算安排是否合理。 | |
| 工作任務(wù)科學(xué)性 | 定性 | 科學(xué) | 1.工作任務(wù)有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與部門年度履職目標(biāo)一致，能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果，計(jì)1.5分；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，能體現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果；計(jì)1.5分。否則，酌情扣分。 | 1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果 | |||
| 績效指標(biāo)合理性 | 定性 | 合理 | 1.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置能夠準(zhǔn)確反映部門績效完成情況，計(jì)1分；2.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可評(píng)價(jià)、可衡量，計(jì)1分；3.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)清晰、可衡量，計(jì)1分；4.績效指標(biāo)與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，計(jì)1分。否則，酌情扣分。 | 1.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置是否準(zhǔn)確反映部門績效完成情況；2.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可評(píng) 價(jià)、可衡量；3.工作任務(wù)、預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)。 | |||
| 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理（32分） | 預(yù)算編制完整性 | 定性 | 完整 | 1.部門所有收入全部納入部門預(yù)算，計(jì)1分；2.部門支出預(yù)算統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理，計(jì)1分。否則，酌情扣分。 | 1.部門所有收入是否全部納入部門預(yù)算；2.部門支出預(yù)算是否統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理。 | ||
| 專項(xiàng)資金細(xì)化率 | ≥ | 100 | 該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 專項(xiàng)資金細(xì)化率=（已細(xì)化到具體市縣和承擔(dān)單位的資金數(shù)/部門參與分配資金總數(shù)）×100%。 | 區(qū)間值：90%-100% | ||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥ | 100 | 該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 | 區(qū)間值：90%-100% | ||
| 預(yù)算調(diào)整率 | ≤ | 10 | 部門預(yù)算總額調(diào)整幅度在±10%以內(nèi)，得2分，每增減1%扣0.1分，扣完為止。 | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)×100%。 預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
區(qū)間值：0%-30% | ||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | ≤ | 10 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在10%以內(nèi)，得2分；每增加10%的結(jié)余率扣1分，扣完為止 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金之和。預(yù)算數(shù)是指財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 | 區(qū)間值：0%-20% | ||
| “三公”經(jīng)費(fèi)控制率 | ≤ | 100 | “三公”經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公”經(jīng)費(fèi)扣0.2分，扣完為止。 | “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)*100% | 區(qū)間值：0%-100% | ||
| 政府采購執(zhí)行率 | ≥ | 100 | 政府采購執(zhí)行率在90%-100%，得2分；每超過（降低）10%的波動(dòng)，扣0.5分，扣完為止。 | 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%。政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。 | 區(qū)間值：80%-100% | ||
| 決算真實(shí)性 | 定性 | 真實(shí) | 決算編制數(shù)據(jù)與賬表一致，決算報(bào)表數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)一致，計(jì)2分。每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)錯(cuò)誤，扣0.5分，扣完為止。 | 反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報(bào)表數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)是否一致。 | |||
| 資金使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) | 資金使用完全合規(guī)，得6分；其它按照以上8個(gè)要點(diǎn)，有1點(diǎn)未達(dá)到扣1分，扣完為止。 | 部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。1.是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | |||
| 管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 具備或建立健全的預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、會(huì)計(jì)崗位制度等管理制度，計(jì)4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項(xiàng)目扣0.5分，扣完為止；無制度，該指標(biāo)為0分。 | 部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度為完成主要職責(zé)或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、會(huì)計(jì)崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 | |||
| 預(yù)決算信息公開性 | 定性 | 公開 | 1.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，計(jì)1分；2.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，計(jì)1分。否則，酌情扣分。 | 部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。 | |||
| 資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 1.資產(chǎn)及時(shí)規(guī)范入賬，資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)實(shí)物與財(cái)務(wù)賬、資產(chǎn)賬相符，計(jì)1分；2.新增資產(chǎn)符合規(guī)定程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)考慮閑置存量資產(chǎn)，計(jì)1分；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)按規(guī)定報(bào)批，計(jì)1分；4.資產(chǎn)收益及時(shí)足額上繳財(cái)政，計(jì)1分。否則，酌情扣分。 | 部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時(shí)規(guī)范入賬，資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實(shí)物與財(cái)務(wù)賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資 產(chǎn)；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)是否按規(guī)定報(bào)批；4.資產(chǎn)收益是否及時(shí)足額上繳財(cái)政。 | |||
| 績效管理 （8分） | 績效監(jiān)控完成率 | = | 100 | 該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 部門（單位）按要求實(shí)施績效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)量占應(yīng)實(shí)施績效監(jiān)控項(xiàng)目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)量/部門項(xiàng)目總數(shù)*100% | ||
| 績效自評(píng)完成率 | = | 100 | 該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 部門（單位）按要求實(shí)施績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)量占應(yīng)實(shí)施績效自評(píng)項(xiàng)目總數(shù)的比重。部門績效自評(píng)完成率=已完成評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量/部門項(xiàng)目總數(shù)*100% | |||
| 部門績效評(píng)價(jià)完成率 | = | 100 | 該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)完成情況。部門績效評(píng)價(jià)完成率=已完成評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量/部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)*100% | |||
| 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 | = | 100 | 該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計(jì)2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 績效監(jiān)控、單位自評(píng)、部門績效評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=評(píng)價(jià)提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo)（29分） | 重點(diǎn)工作任務(wù)完成（20分） | 完善基礎(chǔ)設(shè)施，提升經(jīng)濟(jì)效益 | 定性 | 完成 | 加大交通設(shè)施投入；加大農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，提高抵抗自然災(zāi)害的能力；加強(qiáng)通信設(shè)施建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)大改善大升級(jí)；全部完成得滿分，計(jì)10分。一項(xiàng)未完成扣2.5分，扣完為止 | 反映本部門負(fù)責(zé)的完善基礎(chǔ)設(shè)施，提升經(jīng)濟(jì)效益重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)展情況。 | |
| 生態(tài)保護(hù)，建設(shè)成為最有競爭力的資源 | 定性 | 完成 | 著力加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，加強(qiáng)林政執(zhí)法管理；大力開展環(huán)境綜合治理，探索農(nóng)村環(huán)衛(wèi)新機(jī)制；大力發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)節(jié)能減排，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。全部完成得滿分，計(jì)10分。一項(xiàng)未完成扣2.5分，扣完為止 | 反映本部門負(fù)責(zé)的生態(tài)保護(hù)，建設(shè)成為最有競爭力的資源重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)展情況。 | |||
| 履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn) （9分） | 整體績效考核 | ≥ | 90 | 該指標(biāo)達(dá)到90%得滿分，共計(jì)3分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 反映本部門制定的整體績效考核年度工作目標(biāo)達(dá)成情況。 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績效考核 | ≥ | 95 | 該指標(biāo)達(dá)到95%得滿分，共計(jì)3分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 反映本部門制定的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績效考核年度工作目標(biāo)達(dá)成情況。 | |||
| 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目績效考核 | ≥ | 95 | 該指標(biāo)達(dá)到95%得滿分，共計(jì)3分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 反映本部門制定的村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出年度工作目標(biāo)達(dá)成情況。 | |||
| 效益指標(biāo)（21分） | 履職效益（15分） | 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 | 定性 | 效果明顯 | 評(píng)價(jià)優(yōu)5分、良好4分、及格3分、不及格0分.如不適用,直接計(jì)分 | 反映部門履職對經(jīng)濟(jì)發(fā)展等所帶來的直接或間接影響 | |
| 縮小城鄉(xiāng)差別 | 定性 | 效果明顯 | 評(píng)價(jià)優(yōu)5分、良好4分、及格3分、不及格0分.如不適用,直接計(jì)分 | 反映部門履職對社會(huì)發(fā)展等所帶來的直接或間接影響 | |||
| 構(gòu)建和諧社會(huì) | 定性 | 效果明顯 | 評(píng)價(jià)優(yōu)5分、良好4分、及格3分、不及格0分.如不適用,直接計(jì)分 | 反映部門履職對社會(huì)生態(tài)環(huán)境等所帶來的直接或間接影響 | |||
| 滿意度（6分） | 城鄉(xiāng)居民滿意度 | ≥ | 95 | 滿意度95%及以上計(jì)6分，95-80%（不含95%，含80%）計(jì)5分,80-70% | 反映社會(huì)公眾或服務(wù)對象在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題等方面的滿意程度。 | ||
| 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 | ||||||||
| 填報(bào)單位： | 洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府本級(jí) | 項(xiàng)目名稱： | 2022年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算金額（萬元）： | 276.57 | |||
| 績效目標(biāo) | 2022年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 分解指標(biāo) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | * 三級(jí)指標(biāo) | * 指標(biāo)值 | * 指標(biāo)值內(nèi)容 [1] | * 評(píng)（扣分標(biāo)準(zhǔn)） [2] | * 度量單位 | * 指標(biāo)值類型 | 備注 |
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 276.57 [3] | 考核項(xiàng)目成本控制情況。 | 項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi)，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完為止。 | 萬元 | ≤ | 合計(jì)20分 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) | 社會(huì)成本節(jié)約率 | 0 | 社會(huì)成本指標(biāo)節(jié)約率＝(計(jì)劃成本-實(shí)際成本) /計(jì)劃成本×100%。 | 項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi)，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完為止。（如不適用，直接計(jì)分） | % | ≥ | ||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率 | 0 | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率＝(計(jì)劃成本-實(shí)際成本) /計(jì)劃成本×100%。 | 項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi)，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完為止。（如不適用，直接計(jì)分） | % | ≥ | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村級(jí)工作實(shí)際完成率 | 100 | 11個(gè)村工作完成情況 | 完成100%計(jì)10分，每下降1%扣1分，扣完為止 | % | 定量 | 合計(jì)40分 |
| 村干部人數(shù) | 58 | 村干部人數(shù) | 村干部58人計(jì)5分,否則酌情扣分. | 人 | 定量 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 上級(jí)政策的貫徹執(zhí)行率 | 100 | 考核上級(jí)政策的貫徹執(zhí)行情況 | 完成100%計(jì)10分，每下降1%扣1分，扣完為止 | % | 定量 | ||
| 村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)使用的合法合規(guī)性 | 100 | 考核村級(jí)經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)性情況 | 完成100%計(jì)10分，每下降1%扣1分，扣完為止 | % | 定量 | |||
| 時(shí)效指標(biāo) | 村級(jí)經(jīng)費(fèi)支付的及時(shí)性 | 100 | 考核村級(jí)經(jīng)費(fèi)支付的時(shí)效性情況 | 完成100%計(jì)5分，每下降1%扣1分，扣完為止 | % | 定量 | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益 | 效果明顯 | 考核專項(xiàng)資金使用效益情況。 | 專項(xiàng)資金使用效益得到有效發(fā)揮，得5分，否則酌情扣分。 | 無 | 定性 | 合計(jì)20分 |
| 社會(huì)效益指標(biāo) [4] | 村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要保障水平 | 應(yīng)保盡保 | 村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要保障水平 | 效果明顯得10分，效果一般5分，否則不得分。 | 無 | 定性 | ||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 生態(tài)效益情況 | 效果明顯 | 項(xiàng)目實(shí)施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 | 效果明顯得5分，效果一般3分，否則不得分。（如不適用，直接計(jì)分） | 無 | 定性 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 村民滿意程度 | 90 | 村民滿意度≥90% | 滿意度達(dá)90%以上得10分，每下降1%，扣1分，扣完為止。 | % | ≥ | 合計(jì)10分 |
一、
指標(biāo)值內(nèi)容：考察+指標(biāo)+情況
二、
嚴(yán)格參照模板，要明確怎么樣得多少分，怎么樣扣多少分
三、
填寫本項(xiàng)目的預(yù)算
四、
可根據(jù)實(shí)際情況刪減，但要保持效益總分值在20分
| 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 | ||||||||
| 填報(bào)單位： | 洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府本級(jí) | 項(xiàng)目名稱： | 2022年村干部績效 | 預(yù)算金額（萬元）： | 26.88 | |||
| 績效目標(biāo) | 2022年村干部績效 | |||||||
| 分解指標(biāo) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | * 三級(jí)指標(biāo) | * 指標(biāo)值 | * 指標(biāo)值內(nèi)容 | * 評(píng)（扣分標(biāo)準(zhǔn)） | * 度量單位 | * 指標(biāo)值類型 | 備注 |
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 村干部績效資金 | 26.88 | 考核項(xiàng)目成本控制情況。 | 項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi)，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完為止。 | 萬元 | ≤ | 合計(jì)20分 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) | 社會(huì)成本節(jié)約率 | 0 | 社會(huì)成本指標(biāo)節(jié)約率＝(計(jì)劃成本-實(shí)際成本) /計(jì)劃成本×100%。 | 項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi)，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完為止。（如不適用，直接計(jì)分） | % | ≥ | ||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率 | 0 | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率＝(計(jì)劃成本-實(shí)際成本) /計(jì)劃成本×100%。 | 項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi)，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完為止。（如不適用，直接計(jì)分） | % | ≥ | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村干部人數(shù) | 58 | 發(fā)放績效村干部人數(shù) | 完成100%計(jì)15分，每下降1%扣1分，扣完為止 | 人 | 定量 | 合計(jì)40分 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 村干部2022年度績效發(fā)放到位率 | 100 | 完成項(xiàng)目質(zhì)量考核。 | 完成100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完為止。 | % | 定量 | ||
| 時(shí)效指標(biāo) | 村干部2022年度績效發(fā)放及時(shí)率 | 100 | 項(xiàng)目完成時(shí)效性 | 按計(jì)劃及時(shí)完成計(jì)10分，否則酌情扣分。 | % | 定量 | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益 | 效果明顯 | 考核專項(xiàng)資金使用效益情況。 | 專項(xiàng)資金使用效益得到有效發(fā)揮，得5分，否則酌情扣分。 | 無 | 定性 | 合計(jì)20分 |
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高村干部工作積極性 | 保障 | 提高村干部工作積極性 | 效果明顯得10分，效果一般5分，否則不得分。 | 無 | 定性 | ||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 生態(tài)效益情況 | 效果明顯 | 項(xiàng)目實(shí)施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 | 效果明顯得5分，效果一般3分，否則不得分。（如不適用，直接計(jì)分） | 無 | 定性 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 村民滿意程度 | 90 | 村民滿意度≥90% | 滿意度達(dá)90%以上得10分，每下降1%，扣1分，扣完為止。 | % | ≥ | 合計(jì)10分 |
一、
指標(biāo)值內(nèi)容：考察+指標(biāo)+情況
二、
嚴(yán)格參照模板，要明確怎么樣得多少分，怎么樣扣多少分
三、
填寫本項(xiàng)目的預(yù)算
四、
可根據(jù)實(shí)際情況刪減，但要保持效益總分值在20分
| 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 | ||||||||
| 填報(bào)單位： | 洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府本級(jí) | 項(xiàng)目名稱： | 2022年村干部養(yǎng)老 | 預(yù)算金額（萬元 | 4.4 | |||
| 績效目標(biāo) | 2022年村干部養(yǎng)老按時(shí)支付 | |||||||
| 分解指標(biāo) | ||||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | * 三級(jí)指標(biāo) | * 指標(biāo)值 | * 指標(biāo)值內(nèi)容 | * 評(píng)（扣分標(biāo)準(zhǔn)） | * 度量單位 | * 指標(biāo)值類型 | 備注 |
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 4.4 | 考核項(xiàng)目成本控制情況。 | 項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi)，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完為止。 | 萬元 | ≤ | 合計(jì)20分 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) | 社會(huì)成本節(jié)約率 | 0 | 社會(huì)成本指標(biāo)節(jié)約率＝(計(jì)劃成本-實(shí)際成本) /計(jì)劃成本×100%。 | 項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi)，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完為止。（如不適用，直接計(jì)分） | % | ≥ | ||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率 | 0 | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率＝(計(jì)劃成本-實(shí)際成本) /計(jì)劃成本×100%。 | 項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi)，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完為止。（如不適用，直接計(jì)分） | % | ≥ | ||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 干部養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率 | 100 | 發(fā)放基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼人數(shù)22人 | 項(xiàng)目按計(jì)劃完成得15分，每下降1%扣0.5分，扣完為止。 | % | 定量 | 合計(jì)40分 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目績效目標(biāo)達(dá)成率 | 100 | 完成項(xiàng)目質(zhì)量考核。 | 項(xiàng)目績效目標(biāo)達(dá)成率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完為止。 | % | 定量 | ||
| 時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)率 | 100 | 項(xiàng)目完成時(shí)效性 | 按計(jì)劃及時(shí)完成計(jì)10分，否則酌情扣分。 | % | 定量 | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益 | 效果明顯 | 考核專項(xiàng)資金使用效益情況。 | 專項(xiàng)資金使用效益得到有效發(fā)揮，得5分，否則酌情扣分。 | 無 | 定性 | 合計(jì)20分 |
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要保障水平 | 應(yīng)保盡保 | 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要保障水平 | 效果明顯得10分，效果一般5分，否則不得分。 | 無 | 定性 | ||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 生態(tài)效益情況 | 效果明顯 | 項(xiàng)目實(shí)施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 | 效果明顯得5分，效果一般3分，否則不得分。（如不適用，直接計(jì)分） | 無 | 定性 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 村民滿意程度 | 90 | 村民滿意度≥90% | 滿意度達(dá)90%以上得10分，每下降1%，扣1分，扣完為止。 | % | ≥ | 合計(jì)10分 |
一、
指標(biāo)值內(nèi)容：考察+指標(biāo)+情況
二、
嚴(yán)格參照模板，要明確怎么樣得多少分，怎么樣扣多少分
三、
填寫本項(xiàng)目的預(yù)算
四、
可根據(jù)實(shí)際情況刪減，但要保持效益總分值在20分
| 單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目總金額(元) | 上年預(yù)算金 | 本年已審金 | 本年申報(bào)總額(元) | 財(cái)政審核金額(元) | 職能職責(zé) | 是否基建 | 是否追蹤 | 項(xiàng)目期限( |
| 3,078,500.00 | 0 | 0 | 3,078,500.00 | 3,078,500.00 | 否 | 否 | 3 | ||||
| 614001 洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府本級(jí) | 2022年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 22 運(yùn)轉(zhuǎn)其他 | 2,765,700.00 | 0 | 0 | 2,765,700.00 | 2,765,700.00 | 614001 | 否 | 否 | 1 |
| 614001 洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府本級(jí) | 2022年村干部績效 | 22 運(yùn)轉(zhuǎn)其他 | 268,800.00 | 0 | 0 | 268,800.00 | 268,800.00 | 614001 | 否 | 否 | 1 |
| 614001 洪江市洗馬鄉(xiāng)人民政府本級(jí) | 2022年村干部養(yǎng)老 | 22 運(yùn)轉(zhuǎn)其他 | 44,000.00 | 0 | 0 | 44,000.00 | 44,000.00 | 否 | 否 | 1 |
一、
指標(biāo)值內(nèi)容：考察+指標(biāo)+情況
二、
嚴(yán)格參照模板，要明確怎么樣得多少分，怎么樣扣多少分
三、
填寫本項(xiàng)目的預(yù)算
四、
可根據(jù)實(shí)際情況刪減，但要保持效益總分值在20分
主辦：洪江市人民政府辦公室
承辦：洪江市政務(wù)服務(wù)中心
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