部門名稱

洪江市洗馬鄉人民政府　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：                     662.28

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：662.28

其中： 基本支出：513.78

       政府性基金撥款：

       項目支出：148.5

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項。

整體績效目標

增收節支，確保收支平衡，本鄉經濟持續穩定發展；全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效，加快產業改革升級，鞏固鄉村振興發展；改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

重點民生問題排查解決次數

8次

招商引資宣傳次數

8次

交通執法執紀次數

20次

解決群眾矛盾糾紛及法律問題次數

10次

群眾就業難題解決

6次

質量指標

各項工作完成時限及完成率

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

時效指標

各項重點工作及常規工作完成時效

100%

效益指標

社會效益指標

促進社會和諧穩定

效果明顯

改善營商環境

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

政府工作服務態度服務質量滿意度

滿意

填報單位：（蓋章）                                                   單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級辦公經費　

預算部門

洪江市洗馬鄉人民政府　

年度本級

預算金額

48

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，確保村級各項工作正常開展。持續促進洗馬鄉社會正常健康發展，提高人民認可度。　

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，確保村級各項工作正常開展。持續促進洗馬鄉社會正常健康發展，提高人民認可度

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

村級黨支部管理個數

11個

11個

服務群眾人數

16700人

16700人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

各項常規工作及突發工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

解決重點民生問題

及時解決

及時解決

促進民眾安居樂業

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

提升人民群眾安全感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

村級工作服務態度服務質量滿意度

滿意

滿意

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級服務群眾經費　

預算部門

洪江市洗馬鄉人民政府　

年度本級

預算金額

11　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，堅決保障民生福祉，做到專款專用，建立真心實意為民服務型基層黨組織，促進群眾安居樂業。　

本年度績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，堅決保障民生福祉，做到專款專用，建立真心實意為民服務型基層黨組織，促進群眾安居樂業。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

村級黨支部管理個數

11個

11個

服務群眾人數

16700人

16700人

質量指標

服務群眾工作達標率

＞95%

＞95%

時效指標

各項常規工作及突發工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

促進鄉村長治久安

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

促進民生改善

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年村績效獎勵　

預算部門

洪江市洗馬鄉人民政府　

年度本級

預算金額

26.88　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，激發村干部工作熱情，提高效率，進一步建成有組織、有擔當、能干事、負責任的村級基層黨組織。

本年度績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，激發村干部工作熱情，提高效率，進一步建成有組織、有擔當、能干事、負責任的村級基層黨組織。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

村社區干部績效獎勵人數

41個

41個

村績效考核優秀人數

9人

9人

質量指標

村干部考核合規率

100%

100%

時效指標

各項常規工作及突發工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

促進民生改善

效果明顯

效果明顯

提升村干部責任心

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                  單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺囑生活補助　

預算部門

洪江市洗馬鄉人民政府　

年度本級

預算金額

3.62　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，確保發放及時，合法合規，提升遺屬生活水平，緩解遺屬經濟壓力，促進社會和諧穩定。

本年度績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，確保發放及時，合法合規，提升遺屬生活水平，緩解遺屬經濟壓力，促進社會和諧穩定。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺囑補助人數

8人

8人

質量指標

補助發放合規率

100%

100%

時效指標

遺屬補助按時發放率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

撫慰遺屬，凝聚民心

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

維持社會穩定

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                  單位：萬元

項目支出名稱

2024年鄉鎮工作補貼　

預算部門

洪江市洗馬鄉人民政府　

年度本級

預算金額

48　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，提高基層干部待遇，加強基層干部留存率，促進基層工作順利開展，守好民生工作橋頭堡。

本年度績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，提高基層干部待遇，加強基層干部留存率，促進基層工作順利開展，守好民生工作橋頭堡。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補貼發放人數

40人

40人

質量指標

鄉鎮工作補貼正確發放率

100%

100%

時效指標

鄉鎮工作補貼按時發放率

100%

100%

成本指標

補貼發放標準（按月）

1000元/人

1000元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高干部留存率，增強穩定性

效果顯著

效果顯著

各項政策順利貫徹執行

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

基層干部滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                   單位：萬元

項目支出名稱

2024年非稅執收成本　

預算部門

洪江市洗馬鄉人民政府　

年度本級

預算金額

11　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的管控，確保非稅收入合法合規，促進執收效率全面提高　

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的管控，確保非稅收入合法合規，促進執收效率全面提高　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收入值收目標

≥11萬

≥11萬

質量指標

資金使用合法合規率

100%

100%

非稅政策執行率

100%

100%

時效指標

各項工作經費按時支付率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

保障執收正常進行

效果顯著

效果顯著

促進經濟發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾認可度

＞90%

＞90%