洪江市洗馬鄉人民政府系市財政全額預算撥款單位，執行政府會計準則制度，政府內設機構包括：行政機關、財政所、文化和計劃生育服務中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、林業服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心。全鄉共有公職人員41人，與2022年度相比減少4人，調出公務員3人，事業編4人，2023年招錄公務員2人，其他單位調入公務員3人，2023年招錄事業編3人。

主要職能職責：負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度本單位收入合計1952.52萬元，其中：公共財政撥款1952.52萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計1952.52萬元，其中：其中一般公共服務支出560.42萬元，占28.68%；教育支出3萬元，占0.15%；科學技術支出1萬元，占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出36.7萬元，占1.88%；社會保障和就業支出56.26萬元，占5.91%；衛生健康支出23.62萬元，占1.21%；交通運輸支出6萬元，占0.3%；農林水支出967.23萬元，占49.54%；商業服務業等支出16.9萬元，占比0.87%；住房保障支出32.65萬元，占1.67%。2023年“三公”經費總額為16.98萬元，其中公務用車運行維護費8.01萬元；公務接待費8.97萬元。比年初預算數少0.6萬元，主要原因為公務用車運行維護費與年初預算數基本一致，公務接待費比預算數要少，嚴格把控三公經費支出。

（二）項目支出情況

2023年項目資金支出為568.73萬元，主要用于基礎建設及產業發展等31個項目。

（三）項目資金管理情況分析。

主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。各項鄉村振興資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同項目資金的要求執行。同時對每筆項目資金的支付，嚴格執行財務制度，落實項目資金審核程序。

二、部門整體支出情況

這一年來，本單位始終堅持從嚴管、從實抓，黨的建設不斷加強；堅持挖潛力、攻項目，產業層次持續提升；堅持抓統籌、惠民生，鄉村振興全面推進；堅持強法治、保安全，社會大局安定祥和，各項工作均取得了很好的成效。

（一）聚焦基層建設，夯實黨建根基。

1、深入開展理論學習，全面夯實政治建設。全年組織召開鎮黨委理論學習中心組集中學習12次，深學細悟篤行黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記系列重要講話重要指示批示精神及上級黨委政府重要會議精神。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神，作為當前和今后一個時期的首要政治任務，切實把思想和行動統一到黨的二十大精神上來，統一到懷化市委、洪江市委六屆四次全會精神上來，把加強理論學習、強化理論武裝作為自身建設的重要內容，確保市委、市政府決策部署落地見效。

2、持續強化基層黨建，全面夯實組織保障。全年新發展黨員6名，預備黨員轉正4名，全面完成洗馬潭、巖背后、古樓坪村共3名空缺職數的動態補齊，進一步充實基層新鮮血液，強化村（社區）工作力量。全鎮各黨組織高標準開展“一月一課一片一實踐”主題黨日活動252次，累計為民辦實事115件，扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，制定學習計劃21篇，黨委書記、支部書記講專題黨課22次，黨員結合承諾踐諾辦理好事400余件。全鄉構建了40個片長、194個組長、589個鄰長對全鎮三萬余群眾包保聯系的“三長制”工作體系，在宣傳黨的二十大精神、人居環境整治、森林防火等工作中發揮突出作用。

3、鞏固筑牢意識形態，嚴守輿論主陣地。積極營造濃厚宣傳氛圍，多角度、全方位宣傳黨建、人居環境整治、鄉村建設、文旅發展和森林防火等重點工作，全年累計上稿各類新聞稿件共計86余篇，其中中央級2篇、省級以上6篇、懷化市級以上52篇，洪江市級78篇。圍繞黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想等主題，結合農村工作實際，在各村（社區）開展集中宣講11場次，微宣講63余場次。及時有效處理好相關事件，回復率和滿意度均達100%，確保意識形態領域安全可控。

4、加強黨風廉政建設，筑牢廉潔自律防線。認真落實全面從嚴治黨主體責任，明確領導班子成員“一崗雙責”的具體要求，將落實黨風廉政建設責任制和反腐敗工作的各項要求具體到崗、責任到人，把黨風廉政建設與業務工作緊密結合，做到“四同時”，即同研究、同部署、同檢查、同考核。以“躺平式”干部整治專項活動為契機，進一步完善“洗馬鄉財務管理制度”“洗馬鄉機關管理制度”、“洗馬鄉公務接待制度”等相關制度。

（二）聚焦產業發展，推動鄉村振興

1.聚焦產業發展。圍繞“一線兩園多點”產業布局，結合我鄉自然條件，大力發展冰糖柚、油茶、中藥材、高山蔬菜、高山養殖等主導產業，爭取項目資金560余萬元，在三角溪、老樹溪、洗馬潭、古樓坪等4個村新種植油茶400多畝；在鐵山溪開展冷水養殖基地；爭取120萬元入股洪江市生態農業有限公司，年分紅8萬元，輻射三角溪、老樹溪、巖背后等3個村；組織林業、自然資源、水利等職能部門對鄉域內適合發展相關產業的林地資源、土地資源進行全面摸底，儲備了一批產業發展備用土地。經過多年努力，洗馬黑雞、油茶、洗馬中藥材等特色農業產業體系已初具規模，洗馬紅薯粉效益持續向好。

2.聚焦項目建設。牢固樹立項目是第一支撐的鮮明導向，積極開展爭資引項工作。一年來，共爭取資金6700余萬元，實施基礎設施建設項目16個。其中鄉級項目7個，集鎮農貿市場提質改造順利完工并投入使用，市場面貌煥然一新；集鎮自來水廠提質擴容；集鎮污水處理廠及管網建設完成，已經投入使用。村級項目12個，3個村高標準農田建設、花柳坪等村基礎設施建設、稠樹腳和花柳坪安全飲水建設、鐵山溪水渠新建等。

3.聚焦招商引資。大力開展“迎老鄉、回故鄉、建家鄉”活動，對洗馬籍在外工作、經商人員進行詳細摸底、溝通和對接，召開座談會1次，拜訪企業5次，邀商來鎮考察5次，目前正在洽談的招商引資項目4個，預計引進資金4800余萬元；完成對洗馬商會的成立。

（三）聚焦民生保障，厚植幸福根基

1.民生保障全面落實。通全年納入監測戶62戶128人；發放小額信貸92筆428.32萬元；為脫貧家庭學生申報雨露計劃105人次，發放補助金額23.24萬元；發放義務教育家庭經濟困難學生生活補助53人2.29萬元；實施鄉村振興銜接項目14個，申請項目資金291.18萬元；設立特崗43人；實施危房改造3戶、廁所改造47戶。穩步推進基本養老保險和醫療保險全民參保；充分發揮民政救濟作用，扎實開展救助工作，全年共發放特困供養金43.55萬元、低保救助金135.247萬元、臨時救助金62人13萬元、殘疾人兩項補貼資金28.267萬元；完成全鎮182戶退役軍人信息采集、錄入；七一、春節等重要節日累計慰問305人次，發放慰問金6萬余元；爭取上級項目資金3萬元完成敬老院修繕；積極引導農村勞動力有序進城就業，鼓勵就地就近就業，支持返鎮創業，全年新增就業300余人次。

2.人居環境不斷提升。按照“建好一個鄉鎮、整治一條國道、改造一個市場”的工作思路，集中開展農村人居環境整治行動，共拆除廢棄空心房28座、廢棄牛欄豬欄49處、廢棄功能房棚28座、旱廁6處、違章建筑12處，清理垃圾死角112余處、牛皮癬227余處，安裝竹籬笆4700余米，綠化16處800余平方米，墻體手繪畫200余平方米；廣泛開展志愿者服務，定期開展“最美庭院”“最美家庭”“美家美婦”等評比活動；持續開展礦山“打非治違”專項行動，共摸排廢棄礦洞29個，采取人工封堵29個，常態化開展礦山領域執法和巡邏，扭轉了過去私挖亂采的不良風氣，守住了一方青山綠水和平安穩定。

3.糧食安全有效保障。認真落實惠農各項補貼，全年完成糧食生產總播種面積1.76萬畝，糧食總產量達到671.3萬公斤；累計發放耕地地力保護補貼48余萬元、種糧補貼45余萬元；完成水稻投保7922畝、玉米投保1948畝，發放各類災害應急救助資金14萬余元；全面開展耕地拋荒整治，實現耕地復耕復種2412.65畝；堅決制止耕地“非糧化”，不斷加強耕地保護和用途管制；嚴格規范農村建設用地，查處、制止違規建房9起，從根本上扭轉了農村亂占耕地的現象，切實為農業產業發展助力增效。

4.民生實事有序推進。順利完成2600畝高標準農田建設完工；全面完成全鄉11個村的醫保經辦能力建設；超額完成“湘易辦”APP推廣。

5.科教文衛長足發展。堅持教育優先發展戰略，積極爭取上級資金和愛心人士捐贈支持教育事業發展，持續開展“控輟保學”，對貧困學生教育補助應補盡補，實現義務教育階段學生在校率100%；切實強化未成年人保護、防溺水、防性侵等工作，累計開展集中宣講7次，發放宣傳資料2000余份。大力發展文化事業，為各村配置了一批文化器材及圖書，支持各類群眾文化活動，積極爭取上級項目資金，初步編制完成了大坪區公所修繕方案。持續加大生育服務和計生獎扶力度，積極組織開展計生“冬春集”，全年累計完成“兩癌”免費檢查180人、產前篩查80人，新增獎勵扶助110人，發放獨生子女保健費20人0.277萬元。

（四）聚焦安全防線，加強社會治理

1.安全生產有為有效。堅決打贏安全生產翻身仗，加大重大隱患的排查和治理，重點抓好道路交通、消防、危化品、煙花爆竹、食品藥品、礦產等重點領域重點場所的日常監管，以百分之百的決心和毅力防范百分之一的風險。全年共組織開展消防應急、防汛抗旱演練15次、交通執法153次，累計開展安全生產督察98次，共查出安全隱患86處，發放各類資料3000余份，全面完成農村經營性自建房排查整改，全年安全生產事故“零”發生。

2.平安建設走深走實。率先在全市完成“三源共治”試點工作，全力做好黨的二十大、兩會等特護期信訪維穩工作，無一人赴省進京；大力開展矛盾隱患和矛盾糾紛“大排查”，全年累計調處矛盾16件，調處成功率100%，未出現規模性上訪和重大輿情事件。扎實推進綜治民調工作，發放民調宣傳資料1.2萬余份。積極做好了社區矯正及安置幫教工作，社區矯正服刑人員3人，幫教26人，未出現脫管漏管以及重新犯罪現象。常態化組織開展“普法”“防邪教”“禁毒”等宣傳活動和集中治理工作，對集鎮周邊學校、商店、賓館、超市等場所進行綜合整治；11個村全面完成“雪亮工程”建設。

3.防范化解重大風險有力有為。著力加強金融風險防控，全面清理核實政府債務情況，排查債務風險隱患，壓縮“三公”經費等一般性支出；認真協助完成了全市金融秩序專項整治行動各項任務，積極配合金融機構清收不良貸款；大力整治違法違規金融活動，嚴厲懲戒失信行為，全年未發生非法集資案件。

根據考核評分細則，我們認為本單位2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障鄉鎮人民政府工作的正常運行發揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分 93分，等級為“優”。

四、存在的主要問題

1、年初編制的預算不夠精確，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強,資產管理工作有待進一步加強。

2、對固定資產的管理存在未能及時處理問題，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不嚴謹。

   五、改進措施和建議:

1、進一步加強預算的編制工作，提高預算編制的精確度，盡量減少預算執行調整。

2、加強政策學習，提高思想認識。認真學習《中華人民共和國預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

3、規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

4、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

5、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

洪江市洗馬鄉人民政府

                          2024年6月11日