目錄

第一部分群峰鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  群峰鄉(xiāng)人民政府概況

一、 部門(mén)職責(zé)

群峰鄉(xiāng)位于雪峰山東麓，現(xiàn)轄7個(gè)行政村，共有131個(gè)行政組，總?cè)丝诩s1.7萬(wàn)人，總面積66平方公里，鄉(xiāng)政府駐群峰蛇形村。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開(kāi)展社會(huì)主義與法治教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立群峰鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。群峰鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政府機(jī)關(guān)，人口與計(jì)劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財(cái)政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會(huì)事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站。人員情況：全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有公職人員43人，與2022年度相比增加1人，其中2023年度新進(jìn)公職人員5人；調(diào)入3人；調(diào)離7人，退休0人。

（二）決算單位構(gòu)成。群峰鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：群峰鄉(xiāng)人民政府本級(jí)

第二部分  部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)1345.66元。與上年相比，增加146.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)村振興項(xiàng)目增加，人員工資上漲。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1345.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1345.66萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1345.66萬(wàn)元，其中：基本支出1196.56萬(wàn)元，占89%；項(xiàng)目支出149.1萬(wàn)元，占11%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1345.66萬(wàn)元，與上年相比，增加146.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)村振興項(xiàng)目增加，人員工資上漲。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1345.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加146.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要是因?yàn)猷l(xiāng)村振興項(xiàng)目增加，人員工資上漲。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1345.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)類(lèi)）支出607.31萬(wàn)元，占45%；教育支出15.8萬(wàn)元，占1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.25萬(wàn)元，占4%；衛(wèi)生健康支出27.14萬(wàn)元，占2%；資源勘探工業(yè)信息支出預(yù)算支出70.74萬(wàn)元，占5%；農(nóng)林水支出524.74萬(wàn)元，占39%；自然資源海洋氣象等支出2.94萬(wàn)元，占1%；商業(yè)服務(wù)支出6.42萬(wàn)元，占1%；住房保障支出31.21萬(wàn)元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為767.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1345.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為302.67萬(wàn)元，支出決算為607.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)上調(diào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼上調(diào)，辦公開(kāi)支增多。

2、教育支出（類(lèi)）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育及廣播電視支出增多。

3、衛(wèi)生健康（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為82.15萬(wàn)元，支出決算為27.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控開(kāi)支減少。

4、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)站人員工資放入其中核算。

5、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為214.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村項(xiàng)目增多，支出增加。

6、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為201.25萬(wàn)元，支出決算為255.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村支兩委工資提高標(biāo)準(zhǔn)，離任村干部增加，費(fèi)用增多。

7、資源勘探工業(yè)信息（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為46.62萬(wàn)元，支出決算為70.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類(lèi)開(kāi)支增加。

8、國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.59萬(wàn)元，支出決算為2.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：控制開(kāi)支。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為59.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)T工保險(xiǎn)繳納數(shù)上漲

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.42萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支出增加

11、住房保障支出（類(lèi)）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為34.65萬(wàn)元，支出決算為31.32萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1196.56萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)885.85萬(wàn)元，占基本支出的74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)310.7萬(wàn)元，占基本支出的26%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為16.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制開(kāi)支，與上年相比增加3.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%,增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車(chē)維修及運(yùn)行支出增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無(wú)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.6萬(wàn)元，支出決算為12.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，與上年相比減少增加2.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%,增長(zhǎng)的主要原因是支付2022年公務(wù)接待費(fèi)剩余部分。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因無(wú)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.4萬(wàn)元，支出決算為4.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制開(kāi)支，與上年相比增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%,增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.39萬(wàn)元，占75%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.06萬(wàn)元，占25%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.39萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組458個(gè)、來(lái)賓2269人次，主要是上級(jí)檢查，項(xiàng)目勘察，定期檢查發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.06萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.06萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)維修及運(yùn)行支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出310萬(wàn)元，比年初預(yù)算決算數(shù)增加202萬(wàn)元，增長(zhǎng)280%。主要原因是：各項(xiàng)工作開(kāi)支增加。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.45萬(wàn)元，用于召開(kāi)，內(nèi)容為村兩級(jí)干部會(huì)議，人數(shù)52人，內(nèi)容為耕地回復(fù)、安全生產(chǎn)、防火防汛；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，未開(kāi)展培訓(xùn)，人數(shù)0人；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是政府公車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金149.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)鄉(xiāng)村振興等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出149.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度項(xiàng)目全部完成，通過(guò)驗(yàn)收，完成了年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

組織對(duì)群峰鄉(xiāng)人民政府單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1345.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為149.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為149.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量完成；二是社會(huì)效益良好。下一步改進(jìn)措施：一是增加項(xiàng)目支出，提高農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是加大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資力度，提高村集體經(jīng)濟(jì)。

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

年初編制的預(yù)算不夠精確，存在調(diào)整預(yù)算的情況，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分  附 件

一、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。