目錄
第一部分塘灣鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件





第一部分

塘灣鎮人民政府概況








一、部門職責
（一）基本情況
我鎮位于洪江市的東部，是我市最為偏遠的鄉鎮之一，全鎮共轄 8個行政村、1個農村社區，總人口 1.2萬余人，自身財力十分薄弱。一年來，塘灣鎮在市委、市政府的正確領導和關心支持下，以黨的十九屆三中、黨的二十屆四中全會精神為指導，認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，狠抓脫貧攻堅、基層黨建、鄉村振興、環境保護、安全生產和社會穩定等工作，團結帶領全鎮人民，實干擔當，奮發進取，迎難而上，圓滿完成了年初預定目標和市委、市政府安排的各項工作任務。機構情況。
（二）人員情況，包括當年變動情況及原因
目前行政編制19人，事業編制人數共計26人，統計1人，計生1人，財政3人，文化2人，農業6人，水利1人，林業6人，綜治3人，社會保障1人、規劃2人。

…

二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。2020年末我鎮獨立編制機構為9個，其中行政機關、財政所、 統計站、計生辦、文化站、綜治維穩站、農業服務站、社會事業服務 站、規劃建設國土環保服務站。其中獨立核算機構僅有行政機關。
（二）決算單位構成。塘灣鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：塘灣鎮人民政府本級。


















第二部分

部門決算表


見附件


第三部分

2020年度部門決算情況說明



一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1277.3萬元。與上年相比，增加401.14萬元，增長46%，主要是因為根據調整預算執行收入支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1277.3萬元，其中：財政撥款收入1277.3萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1277.3萬元，其中：基本支出1238.1萬元，占97%；項目支出39.2萬元，占3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2020年度財政撥款收、支總計1277.3萬元，與上年相比，增加401.14萬元,增長46%，主要是因為預算收入增加，扶貧項目建設資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1277.3萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加401.14萬元，增長46%，主要是因為新增扶貧項目建設金額增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1277.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出915.76萬元，占72%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出44.57萬元，占3%；城鄉社區支出40.34萬元，占3%；農林水支出246.12萬元，占20%；災害防治及應急管理支出13.51萬元，占1%；衛生健康支出11.39萬元，占1%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為613.6萬元，支出決算數為1277.3萬元，完成年初預算的208%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為245.37萬元，支出決算為898.6萬元，完成年初預算的366%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算收入追加。
2、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為12.3萬元，支出決算為17.16萬元，完成年初預算的139%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算收入追加。
3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為44.57萬元，支出決算為40.08萬元，完成年初預算的90%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。
4、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為11.39萬元，支出決算為5.66萬元，完成年初預算的49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。
5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為40.34萬元，支出決算為38.33萬元，完成年初預算的95%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據調整預算執行收入支出。
6、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）
年初預算為55.12萬元，支出決算為59.58萬元，完成年初預算的108%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：預算收入追加。
7、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）
年初預算為6萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的150%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：預算收入追加。
8、農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）
年初預算為30萬元，支出決算為30.2萬元，完成年初預算的101%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：預算收入追加。
9、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）
年初預算為155萬元，支出決算為159.23萬元，完成年初預算的103%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：預算收入追加。
10、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）
年初預算為13.51萬元，支出決算為19.05萬元，完成年初預算的141%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算收入追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1238.1萬元，其中：人員經費391.75萬元，占基本支出的32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……；公用經費846.35萬元，占基本支出的68%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為16萬元，支出決算為15.34萬元，完成預算的96%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為9.38萬元，完成預算的94%，決算數小于預算數的主要原因是應上級文件要求壓縮一般性開支，與上年相比增加0.57萬元，增長6%,增長的主要原因是預算收入追加。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為5.96萬元，完成預算的99%，決算數小于預算數的主要原因是減少公車出行，與上年相比減少1.21萬元，減少16%,減少的主要原因是開源節流、壓縮一般性開支，減少公車出行。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.38萬元，占61%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.96萬元，占39%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為9.38萬元，全年共接待來訪團組116個、來賓681人次，主要是工作指導、交流學習發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.96萬元，其中：公務用車購置費0萬元，塘灣鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.96萬元，主要是修理維護支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.36萬元，用于召開人大會議、計生會議，扶貧工作會議等，人數165人，內容為日常工作；開支培訓費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額106.8萬元，其中：政府采購貨物支出21萬元、政府采購工程支出73.8萬元、政府采購服務支出12萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
嚴格執行財務管理制度，內控制度，強化財政資金監管。扎實做好部門決算編制基礎工作，以嚴謹認真的科學態度貫穿決算工作始末
（二）本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。
本單位決算編制工作通過審核后，主管部門按規定下發決算批復數據，并通過政府政務網站公開公示，接受社會監督。

















第四部分

名詞解釋



一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。



















第五部分

附件


















2020年度部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）基本情況
洪江市塘灣鎮人民政府是全額撥款的行政單位。我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。單位編制人數45人，現有在職干部職工45人。
（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等
2020年決算總收入1277.29萬元，其中一般預算財政撥款1277.29萬元，占總收入的100%.決算總支出1277.29萬元，其中人員經費支出391.74萬元，占總支出的30%，日常公用經費支出846.35萬元，占總支出的67%，項目支出32.9萬，占總支出的3%。
2020年塘灣鎮全年收入為1277.29萬元，支出為1277.29萬元，收支平衡。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2020年決算總收入1277.29萬元，其中一般預算財政撥款1277.29萬元，占總收入的100%，政府性基金預算財政撥款0萬元，占總收入的0%。
決算總支出1277.29萬元，其中人員經費支出391.74萬元，占總支出的30%，日常公用經費支出846.35萬元，占總支出的67%。
“三公”經費支出情況：2019年“三公”經費支出15.33萬元，其中公務用車運行維護費5.96萬元，公務接待費9.37萬元。2019年“三公”經費支出16萬元，其中公務用車運行維護費7.2萬元，公務接待費8.8萬元。
會議費支出情況：2020年度會議費1.35萬元，2019年度會議費0.98萬元，增加了0.37萬元。原因是受疫情影響，安排布置工作會議增多，開支增大。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2020年，我鎮通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。扶貧專項資金收入39.2萬元，支出39.2萬元。嚴格按照財務規章制度及扶貧相關報賬文件報賬，績效目標完成良好。
專項資金實際使用情況分析
嚴格按照項目管理制度建設、按進度日常檢查監督管理。
專項資金管理情況分析
嚴格按照項目管理制度建設、按進度日常檢查監督管理。
三、部門（單位）專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
（二）專項管理情況分析
四、部門（單位）整體支出績效情況
1、扶貧工作作的整體績效目標：完成年度貧困人口脫貧任務，確保脫貧人口人均純收入穩定超過脫貧標準線。
2、安全生產工作的整體績效目標：將一般生產經營性安全責任事故的發生數控制為零。
3、人口和計劃生育工作的整體績效目標：誠信計生落實到各村，合格率為100%。
4、社會治安綜合治理工作的整體績效目標：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調滿意率達到95%。
5、黨建工作的整體績效目標：按黨建工作要求開展相關工作。
五、存在的主要問題
1、預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算執行率較低，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。
2、預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視。
六、改進措施和有關建議
1、我們應改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，通過學習提高相關人員的積極性。
2、鄉鎮內部加強執行力度，完善考核機制。
3、加強預算分析，切實提高預算的可執行性。