一、部門（單位）基本概況

聯系人

王明春

聯絡電話

15115267895

人員編制

221

實有人數

200

職能職責概述

貫徹黨的路線、方針、政策，執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權，推動農村物質文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設的重大任務，全面推進社會主義新農村建設。

年度主要

工作內容

任務1：確保收支平衡，經濟持續穩定發

任務2：全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧成效

任務3：鎮容村貌改造，城市發展、經濟發展和新農村建設中做到城市發展和綠化同步，經濟發展和環境保護并舉，全力推進“三邊”綠化，環境衛生治理，人居環境改善

任務4：推動基礎設施建設，提高人民幸福指數

任務5：開展平安創建活動，抓實綜治維穩安全生產工作，完善村級綜治網格，強化安全生產宣傳教育，通過開展專項集中整治行動確保全鎮社會和諧穩定

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2022年財政支出共計6554.97萬元，其中政府機關一般公共服務支出經費支出2272.8萬元，比去年減少1268.28萬元，統計支出15.45萬元，財政支出61.96萬元，計劃生育衛生支出143.64萬元，文化支出62.65萬元，民政支出365.09萬元等。與去年數據相比，整體支出增加884.9萬元。三公經費控制率下降,2022年預算為47萬元，2022年實際支出11.88萬元，較預算降低74.9%。主要是政府嚴格按中央八項規定要求進行公務接待，以及對公務用車嚴格管理，實行出車、維修審批制度等。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政

撥款

政府基金

撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

6554.97

6554.97

1、局機關

6554.97

6554.97

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結   余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

6554.97

5340.56

3952.76

1377.79

1214.4

1、局機關

6554.97

5340.56

3952.76

1377.79

1214.4

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合 計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

11.8

1.26

10.62

1、局機關

11.8

1.26

10.62

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合 計

其中：

其  他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1,999.97

1703.13

296.84

1、局機關

1,999.97

1703.13

296.84

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：增收節支

目標2：全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效。

目標3：生態保護，改善人居環境。

目標4：改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數。

目標5：平安建設，確保全鎮社會和諧穩定。

1、增收節支：確保收支平衡，本鎮經濟持續穩定發展。

2、鄉村振興工作：全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效。農村公益事業財政獎補項目支出149萬元，鄉村振興項目12個，項目支出300.22萬元。加強了村級基礎設施建設，增強村民交通出行的方便，物質運輸的暢通，增加了村集體和扶貧戶經濟收入，群眾滿意度達90%以上。

3、生態保護，改善人居環境，加強了城區環境衛生保潔，改善了居民生活環境，全民的衛生意識提高，全鎮群眾對城區環境衛生滿意度達90%以上。

4、改善民生，推動基礎設施建設，提高了人民幸福指數。

5、平安建設，確保全鎮社會和諧穩定。綜治辦民調成績穩中有升，確保了群眾獲得感、幸福感、安全感。

績效自評綜合得分

95

評價等次

四、評價人員

姓 名

職務/職稱

單 位

簽 字

向春華

黨委書記

黔城鎮政府

李軍

鎮長

黔城鎮政府

瞿太山

副書記

黔城鎮政府

孟玲

紀委書記

黔城鎮政府

朱成衛

財政所所長

黔城鎮政府

績效評價是績效預算管理的重要內容，是事前、事中、事后的全過程績效評價，在預算管理中做到“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”，為單位預算績效自評做好基礎。

評價組組長（簽字）：

年   月   日

部門（單位）意見：

同意上報單位預算整體支出績效自評報告

部門（單位）負責人（簽字）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況：

位于洪江市西部,地處舞水河畔,沅水之濱，沅、舞兩水在此交匯。鎮域面積351平方公里，總人口8.5萬，總戶數2.9萬戶,常住人口達9.38萬。下轄23個行政村、6個社區居民委員會(玉皇閣社區、蓮塘社區、古城社區、芙蓉社區、牛頭灣社區、雙溪社區居委會),共有村民小組595個。

（一）部門（單位）基本情況

黔城鎮現有在職干部職工200人，其中班子成員13人。除按照上級要求內設“四辦六中心”（黨政綜合辦公室、經濟社會發展辦公室、衛生和計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室，文化和計劃生育服務中心、綜治維穩安全服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、農業綜合服務中心、林業服務中心）等辦公機構外，依據地域，分為四個片區。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2022年我鎮支出合計6554.97萬元，其中支出6554.97萬元（人員支出3962.76萬元。公用支出1377.79萬元，項目支出 1214.4萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

（1）、工資福利支出：3633.94萬元，其中：基本工資1695.4萬元，津貼補貼648.59萬元，獎勵工資650.55萬元，社會保障繳費383.78萬元，住房公積金90.65萬元，其他社會保障繳費36.37萬元。

（2）、對個人和家庭補助支出328.82萬元，其中生活補助140.4萬元，代繳社會保險9.2萬元，撫恤金：88.83萬元，其他對個人和家庭的補助47.11萬元。

（3）、商品和服務支出1377.79萬元，其中辦公費：498.57萬元，印刷費：79.47萬元，水費：4.34萬元，咨詢費：1.58萬元，租賃費：5.84萬元，電費：17.26萬元，郵電費：2.06萬元，物業管理費4.84萬元，差旅費：137.23萬元，維修費：49.17萬元，稅費及附加：13.67萬元，培訓費3.08萬元，會議費：8.34萬元，公務接待費1.26萬元，勞務費：84.42萬元，工會經費：76.76萬元，公務用車運行維護費：10.62萬元，其他交通費用：14.68萬元，其他商品和服務支出：363.59萬元。

（4）、三公經費支出11.88萬元，其中公務用車：10.62萬元，公務接待：1.26萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

全年專項資金1214.4萬元。資金已經全部到位，其中城鄉社區專項揉入85.5萬元，鄉村振興項目總投入1128.9萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

全部項目資金1214..4萬元。1、城鄉社區專項投入85.5萬元；2、鄉村振興項目20個，項目總投入1128.9萬元，其生產發展項目11個，總投入306.6萬元。基礎設施項目7個，總投入715.5萬元；

3、專項資金管理情況分析

資金實行專人專戶管理核算。實行專戶管理、專人專賬核算、項目管理做到資金安排到項目，支出核算到項目，做到專項、專款專用。全程監督檢查，對項目的實施情況確定專人負責立項、實施和驗收全過程的監管。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

中心成立了專門的工作領導小組，設立專人管理各項工作，加強財務監督確保不出現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）專項管理情況分析

嚴格遵守財經紀律，將各類專項資金納入本級預算，確保資金準確到位，堅持了專款、專用、專戶管理，充分發揮資金效益，工程建設項目嚴格執行基本建設程序，依法合規進行。生產發展項目嚴格按照項目的實施方案管理及專項資金管理制度報資料上級部門審核。專項資金管理對應專項賬務處理，賬目清晰，與財政等有關部門銜接有序，資金專項管理上下一致，有序進行

四、部門（單位）整體支出績效情況

2022年，我鎮通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）經濟性評價

1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省財政預算改革的有關要求，結合我市工作的實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。“三公”經費預算總額未突破上年。

2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。具體情況如下： ①公用經費控制率：2022年預算安排三公經費總額47萬元，實際支出三公經費11.88萬元，公用經費控制率為74.9%。

（二）行政效能評價

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2021年我鎮在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、洪江市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《洪江市市直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，及時將上述文件精神在機關各處室進行轉發，組織機關人員學習，將厲行節約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容，極大強化了機關厲行節約管理意識。

3、建立了經費支出定期匯報和公示機制，經費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示外，根據經費支出情況，定期對各部門經費支出進行公示和財務分析，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見；使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。

4、嚴格執行了國庫集中支付、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。

（三）社會公眾滿意度評價

通過上述工作的開展，鎮內法治環境逐步優化，社會公眾的法治意識得到加強，社會的安定團結得到保障，社會公眾的滿意度得到了提高，超過90%

五、存在的主要問題

年初預算的編制較為精細，按照費用支出的使用范圍和內容，進行了類、款、項三個層級的明細預算，進行了基本支出、項目支出的嚴格區分，同時在基本支出和項目支出中又進行了更為明細的預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理，專款專用。但對于追加的項目支出、上年結余結轉的項目資金，沒有進行預算分解，編制明細預算，因此涉及上年結轉和追加預算的項目支出的預算管理均僅從總額進行控制，不便于對其進行精細化的預算管理和分析評價。

六、改進措施和有關建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障民生、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

2022年度部門（單位）整體支出績效評價評分表

一級
指標

二級
指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

投   入

目標
設定    （5分）

績效目標合理性

3

部門（單位）所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

①符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃的計1分；
②符合部門“三定”方案確定的職責的計1分；
③符合部門制定的中長期實施規劃的計1分。

3

績效指標明確性

2

部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。

①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務的，計0.5分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現的，計0.5分；③與部門年度的任務數或計劃數相對應的，計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配的，計0.5分

2

預算
配置   （10分）

在職人員控制率

2

部門（單位）本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。
在職人員數：部門（單位）實際在職人數，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。
編制數：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數。

目標值≤100%； 達到目標值計2分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。

2

“三公”經費變動率

3

部門（單位）本年度“三公”經費預算數與上年度“三公”經費預算數的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制重點行政成本的努力程度。“三公”經費變動率=[（本年度“三公”經費總額-上年度“三公”經費總額）/上年度“三公”經費總額]×100%。
“三公”經費：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

目標值≤0； 達到目標值計3分，否則計0分。

3

重點支出安排率

5

部門（單位）本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。
重點項目支出：部門（單位）年度預算安排的，與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。
項目總支出：部門（單位）年度預算安排的項目支出總額。

重點支出安排率≧90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分，低于60%的計0分。

5

過   程

預算
執行   （20分）

預算完成率

3

部門（單位）本年度預算完成數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%。
預算完成數：部門（單位）本年度實際完成的預算數。
預算數：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數。

目標值＝100%； 達到目標值計3分；100%＞結果≥90%，計2.5分；90%＞結果≥80%，計2分；80%＞結果≥70%，計1.5分； 結果＜70%計0分。

3

一級
指標

二級
指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

過程

預算執行（20分）

預算調整率

3

部門（單位）本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。
預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。

預算調整率=0,計3分；0-10%（含），計2.5分；10%-20%（含），計2分；20%～30%（含），計1.5分；大于30%，計0分。

3

支付進度率

5

部門（單位）項目實際支付進度與序時支付進度的比率，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度（不考核基本運行支出）。

每發生一個項目未達到支付進度率的，扣1分，扣完為止。

4

結轉結余率

3

部門（單位）本年度結轉結余總額與支出預算數的比率，用以反映和考核部門（單位）對本年度結轉結余資金的實際控制程度。結轉結余率=結轉結余總額/支出預算數×100%。
結轉結余總額：部門（單位）本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數為準）。

目標值＝0%；達到目標值計3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

“三公”經費控制率

3

部門（單位）本年度“三公”經費實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經費的實際控制程度。“三公”經費控制率=（“三公”經費實際支出數/“三公”經費預算安排數）×100%。

“三公”經費控制率≤100%，計3分；超過100%的，計0分。

3

政府采購執行率

3

部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預算執行情況。政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%；
政府采購預算：采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

目標值＝100%；達到目標值計3分，未達到目標值的每欠一個百分點扣0.1分，扣完為止。

2

預算
管理    （15分）

管理制度健全性

6

部門（單位）為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。

①已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度的，計2分；②相關管理制度合法、合規、完整的，計2分；③相關管理制度得到有效執行的，計2分。

6

資金使用合規性

5

部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規范運行情況。

①符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定的，計1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續的，計1分；③項目的重大開支經過評估論證的，計1分；④符合部門預算批復的用途的，計1分；⑤未發生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，計1分。

5

預決算信息公開性

2

部門（單位）是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

①按規定內容公開預決算信息的，計1分；②按規定時限公開預決算信息的，計1分。

2

一級
指標

二級
指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內容

評分標準

自評得分

過程

預算
管理    （15分）

基礎信息完善性

2

部門（單位）基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

每發生一筆違反基礎數據信息和會計信息資料真實性、完整性和準確性的業務，扣0.5分，扣完為止。

2

資產
管理   （10分）

管理制度健全性

3

部門（單位）為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。

①已制定或具有資產管理制度的，計1分；②相關資產管理制度合法、合規、完整的，計1分；③相關資產管理制度得到有效執行的，計1分。

3

資產管理安全性

5

部門（單位）的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產安全運行情況。

每出現一例不符合以下要求的扣1分，扣完為止：①資產保存完整；②資產配置合理；③資產處置規范；④資產賬務管理合規、賬實相符；⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳。

5

固定資產利用率

2

部門（單位）實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產使用效率程度。固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

2

產   出

職責
履行   （20分）

實際完成率

6

1.增收節支

完成年初設定的數量指標相關內容的，計6分；設定多個數量指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未完成的不計分。

5

2.全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效

3.生態保護，改善人居環境生態保護

4.改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數

5.平安建設，確保全鎮社會和諧穩定

質量達標率

6

1.增收節支

達到年初設定的質量指標相關標準的，計6分；設定多個質量指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到的質量標準的不計分。

6

2.全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效

3.生態保護，改善人居環境生態保護

4.改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數

5.平安建設，確保全鎮社會和諧穩定

完成及時率

8

1.增收節支

達到年初設定的時效指標相關工作進度目標的，計8分；設定多個時效指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關工作進度目標的不計分。

7

2.全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效

3.生態保護，改善人居環境生態保護

4.改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數

5.平安建設，確保全鎮社會和諧穩定

效   果

履職
效益   （20分）

經濟效益

15

1.增收節支，全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效

此三項指標根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇地進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。達到年初設定的效益指標相關工作目標的，計15分；設定多個效益指標內容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關工作履職效益目標的不計分。

14

社會效益

2改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數，平安建設，確保全鎮社會和諧穩定

生態效益

3.生態保護，改善人居環境

社會公眾或服務對象滿意度

5

社會公眾或服務對象滿意度

90%（含）以上計5分；
80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；低于70%計0分。

5

合計

100

95

2022年度本級項目績效評價基礎數據表

填報單位（章）：

洪江市黔城鎮人民政府

日期：

2023年4月5日

項目名稱

主管部門

是否屬跨年度項目

項目整體實施情況

（跨年度項目）

本年度項目實施情況

資金到位情況

（萬元）

資金使用情況（萬元）

備注

項目進度（完工%）

績效目標完成情況

項目計劃起止時間

項目進度（完工%）

績效目標完成情況

項目計劃起止時間

資金到位時間

資金到位金額

商品和服務

人工勞務

其他

黔城鎮古城社區2019年農村綜合服務平臺改建項目

組織部

否

目標1：

100%

已完成

2019.11-2021.12

2022年

57.06

38.56

黔城鎮山門新村2019年農村綜合服務平臺改建項目

組織部

否

目標2：

100%

已完成

2019.11-2021.12

2022年

28.44

28.44

洪委鄉振組〔2022〕4號黔城鎮株山村周邊道路硬化小流域治理新增農村安全飲水管道排水保坎（以工代賑）

發改局

否

目標3：

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

300

54

洪委鄉振組〔2022〕4號黔城鎮茶溪村人居環境整治

農業農村局

否

……

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

247.7

131.9

洪委鄉振組〔2022〕21號黔城鎮茶溪村茶溪村17組、18組道路硬化1200米，寬3.5米

公路局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

39

10

洪委鄉振組〔2022〕21號黔城鎮茶溪村茶溪村14組道路硬化1000米，寬3.5米

公路局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

46.8

15

洪委鄉振組〔2022〕31號黔城鎮雙溪口村水毀道路修復項目

水利局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

20

洪委鄉振組〔2022〕31號黔城鎮雙溪社區新建農村公共廁所項目

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

12

12

洪委鄉振組〔2022〕4號黔城鎮干溪坪村人居環境整治

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

50

24.9

洪委鄉振組〔2022〕4號黔城鎮江南村光伏電站基地至江南村15組油茶產業公路硬化

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

35

11

洪委鄉振組〔2022〕4號黔城鎮石江村新建高速公路服務區供水項目

水利局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

25

洪委鄉振組〔2022〕31號黔城鎮茶溪村塘山沖水毀灌溉渠道修復項目

水利局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

35

5

洪委鄉振組〔2022〕4、39號黔城鎮板橋村楊梅、李子種植項目

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

21

5

洪委鄉振組〔2022〕4、39號黔城鎮山門新村壯大村集體經濟項目

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

10

5

洪委鄉振組〔2022〕4號黔城鎮長坡村五彩稻種植30畝

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

10

9.93

洪委鄉振組〔2022〕4號黔城鎮雙溪口村水庫養魚26畝

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

10

洪委鄉振組〔2022〕4號黔城鎮入股蠟廠幫扶高山村（10萬元）、雙溪社區（8萬元）、和嚴家團（8萬元）

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

26

26

洪委鄉振組〔2022〕3號黔城鎮干溪坪村9組朱永和屋背擴建20畝楊梅基地、原40畝楊梅基地后扶、原楊梅產業園產業路鋪砂1千米

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

12

12

洪委鄉振組〔2022〕3號黔城鎮山門新村炮樓界油茶種植300畝

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

91.95

65.07

洪委鄉振組〔2022〕3號黔城鎮雙溪口村鬼山洞油茶種植100畝

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

30.65

19.22

洪委鄉振組〔2022〕3號2022年黔城鎮公益性崗位150人

人社局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

101.8

101.8

洪委鄉振組（2022）41號黔城鎮嚴家團村改建農村公共廁所項目

農業農村局

否

100%

已完成

2022.1-2021.12

2022年

5

5

一級

指標

二級
指標

三級

指標

分值

指標解釋

指標說明

自評分

投

入

項目
立項

項目立項規范性

2

項目的申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規范情況。

評價要點：
①項目是否按照規定的程序申請設立；
②所提交的文件、材料是否符合相關要求；
③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

2

績效目標合理性

3

項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

評價要點：

①是否符合國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和黨委政府決策；

②是否與項目單位或委托單位職責密切相關；

③項目是否為促進事業發展所必需；

④項目預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。

3

績效指標明確性

3

依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

評價要點：
①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；
②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現；
③是否與項目年度任務數或計劃數相對應；
④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。

3

資金
落實

資金到位率

5

實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。
實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內實際落實到具體項目的資金。
計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內計劃投入到具體項目的資金。

5

到位及時率

2

及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）×100%。
及時到位資金：截至規定時點實際落實到具體項目的資金。
應到位資金：按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。

2

過

程

業務
管理

管理制度健全性

2

項目單位的業務管理制度是否健全，用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

評價要點：
①是否已制定或具有相應的業務管理制度；
②業務管理制度是否合法、合規、完整。

2

制度執行有效性

2

項目實施是否符合相關業務管理規定，用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

評價要點：
①是否遵守相關法律法規和業務管理規定；
②項目調整及支出調整手續是否完備；
③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；
④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。

2

項目質量可控性

4

項目單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目單位對項目質量的控制情況。

評價要點：
①是否已制定或具有相應的項目質量要求或標準；
②是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。

2

過

程

財務
管理

管理制度健全性

2

項目單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理制度對資金規范、安全運行的保障情況。

評價要點：
①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法；
②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。

2

資金使用合規性

10

項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

評價要點：
①是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定；
②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續；
③項目的重大開支是否經過評估認證；
④是否符合項目預算批復或合同規定的用途；
⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

10

財務監控有效性

5

項目單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施，用以反映和考核項目單位對資金運行的控制情況。

評價要點：
①是否已制定或具有相應的監控機制；
②是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

5

產

出

項目
產出

實際完成率

10

項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

實際完成率=（實際產出數/計劃產出數）×100%。
實際產出數：一定時期（本年度或項目期）內項目實際產出的產品或提供的服務數量。
計劃產出數：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內計劃產出的產品或提供的服務數量。

9

完成及時率

5

項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。

完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。
實際完成時間：項目單位完成該項目實際所耗用的時間。
計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

4

質量達標率

10

項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率，用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

質量達標率=（質量達標產出數/實際產出數）×100%。
質量達標產出數：一定時期（本年度或項目期）內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。
既定質量標準是指項目單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。

10

成本節約率

5

完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節約程度。

成本節約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。
實際成本：項目單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。
計劃成本：項目單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。

4

效

果

項目
效益

經濟效益

5

項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

此四項指標為設置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據項目實際并結合績效目標設立情況有選擇地進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

5

社會效益

10

項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

9

生態效益

5

項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

5

可持續影響

5

項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。

4

社會公眾或服務對象滿意度

5

社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。

社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

5

合計

100

95