洪江市信訪局2023年部門預(yù)算公開編制說明

目錄

第一部分   2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預(yù)算公開表

第一部分2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)信訪工作的法律、法規(guī)和方針、政策；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全市信訪工作。

2、代表處理人民群眾給市委、市政府的來信、接待群眾來訪；承辦上級機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級機(jī)關(guān)單位轉(zhuǎn)辦或交辦信訪事項，并負(fù)責(zé)督促、檢查落實(shí)情況。

3、直接組織或參與協(xié)調(diào)處理涉及各個部門或跨縣（市、市）的信訪事項和重大、異常、突發(fā)性的集體上訪以及其他重要信訪事項，維護(hù)群眾到市委、市政府的上訪秩序。

4、調(diào)查、研究、分析信訪情況和社會不穩(wěn)定因素，及時向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)提供信訪信息和解決問題的建議。

5、指導(dǎo)、檢查全市信訪工作，研究起草有關(guān)信訪工作的規(guī)范性文件、制度，總結(jié)、推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改革信訪工作的意見和建議。

6、承辦上級機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市信訪局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：復(fù)查復(fù)核辦公室、突出信訪問題集中處理中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市信訪局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有信訪局部門本級。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預(yù)算包括洪江市信訪局的收入、支出及專項經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財政局歸口管理、面向全市分配的信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費(fèi)，駐京勸返辦公室經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)235.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款235.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加39.41萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)235.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出186.9萬元，公共安全支出0元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出26.54萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出9.06萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出12.79萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費(fèi)0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加39.41萬元，其中基本支出增加39.41萬元，項目支出減少0萬元。支出較去年增加39.41萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算    

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為235.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為195.28萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：信訪維穩(wěn)工作支出20萬元，主要用于信訪維穩(wěn)工作等方面；駐京勸返辦公室支出20萬元，主要用于駐京勸返辦公室等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出    

2023年政府性基金支出為0萬元，具體安排為支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)    

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款21萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少0萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算    

2023年信訪局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少0萬元，與上年持平。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年信訪局一般性支出預(yù)算25.96萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。   

   （四）政府采購情況    

2023年信訪局部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出235.28萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出40萬元，其中信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，駐京勸返辦公室經(jīng)費(fèi)專項經(jīng)費(fèi)20萬元，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算公開表