目 錄

第一部分 洪江市信訪(fǎng)局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 洪江市信訪(fǎng)局單位概況

一、 部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)信訪(fǎng)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全市信訪(fǎng)工作。

（二）處理人民群眾給市委、市政府的來(lái)信、接待群眾來(lái)訪(fǎng)；承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng)；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級(jí)機(jī)關(guān)單位轉(zhuǎn)辦或交辦信訪(fǎng)事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)督促、檢查落實(shí)情況。

（三）直接組織或參與協(xié)調(diào)處理涉及各個(gè)部門(mén)或跨縣（市、區(qū)）的信訪(fǎng)事項(xiàng)和重大、異常、突發(fā)性的集體上訪(fǎng)以及其他重要信訪(fǎng)事項(xiàng)，維護(hù)群眾到市委、市政府的上訪(fǎng)秩序。

（四）調(diào)查、研究、分析信訪(fǎng)情況和社會(huì)不穩(wěn)定因素，及時(shí)向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)提供信訪(fǎng)信息和解決問(wèn)題的建議。

（五）指導(dǎo)、檢查全市信訪(fǎng)工作，研究起草有關(guān)信訪(fǎng)工作的規(guī)范性文件、制度，總結(jié)、推廣信訪(fǎng)工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改革信訪(fǎng)工作的意見(jiàn)和建議。

（六）管理信訪(fǎng)干部隊(duì)伍，組織信訪(fǎng)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪(fǎng)部門(mén)辦公自動(dòng)化建設(shè)。

（七）承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市信訪(fǎng)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。單位編制人數(shù)16人，實(shí)有人數(shù)15人，在職人員15人，離退休人員3人。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市信訪(fǎng)局單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：只信訪(fǎng)局機(jī)關(guān)本級(jí),屬納入2022年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)決算單位。

第二部分 部門(mén)決算表

見(jiàn)附件

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入336.64萬(wàn)元。與上年相比，增加133.3萬(wàn)元，增加65.55%，支出總計(jì)336.64萬(wàn)元.與上年相比，增加132.73萬(wàn)元，增加65.09%，主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算及項(xiàng)目資金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)336.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入336.64萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)336.64萬(wàn)元，其中：基本支出216.03萬(wàn)元，占64.17%；項(xiàng)目支出120.61萬(wàn)元，占35.83%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022 年度財(cái)政撥款收入336.64萬(wàn)元。與上年相比，增加133.3萬(wàn)元，增加65.55%，支出總計(jì)336.64萬(wàn)元.與上年相比，增加132.73萬(wàn)元，增加65.09%，主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算及項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出336.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加132.73萬(wàn)元，增加65.09%，主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算及項(xiàng)目資金增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出336.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出298.92萬(wàn)元，占88.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出23.05萬(wàn)元，占6.85%;農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出0.12萬(wàn)元，占0.03%;住房保障支出（類(lèi)）支出7.32萬(wàn)元，占2.18%;衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出7.22萬(wàn)元，占2.15%.

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為195.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為336.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.86%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪(fǎng)事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為168.17萬(wàn)元，支出決算為298.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的177.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加項(xiàng)目支出100.6萬(wàn)元，人員1人增加，積案化解，三源共治工作開(kāi)展，本年支出增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.29萬(wàn)元，支出決算為15.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，支出增加。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.64萬(wàn)元，支出決算為6.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.5%。決算數(shù)略大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，支出增加。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.7萬(wàn)元，支出決算為0.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)略小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)。

5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算未單獨(dú)列出。

6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算未單獨(dú)列出。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算未單獨(dú)列出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出216.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)186.81萬(wàn)元，占基本支出的86.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)29.21萬(wàn)元，占基本支出的13.52%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的76%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.002萬(wàn)元，減少0.003%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.76萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.76萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓97人次，主要是聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.21萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi),8.14萬(wàn)元，水電費(fèi)1.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.97萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.34萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.6，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.72萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.42，其它商品服務(wù)支出0.86萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，降低0.33%。主要原因是：嚴(yán)格控制支出，厲行節(jié)約。

十、一般性支出情況

2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增加100%。主要原因是：事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)增加。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出336.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年，我單位依法處理市本級(jí)群眾來(lái)訪(fǎng)185批881人次，同比下降59.38%，來(lái)信91件、網(wǎng)上投訴304件，按期辦結(jié)率100%。中央信訪(fǎng)聯(lián)席辦交辦我市的2批次共57件信訪(fǎng)積案化解件已全部上報(bào)化解，化解率100%。對(duì)群眾初次信訪(fǎng)事項(xiàng)，嚴(yán)格落實(shí)首問(wèn)首辦責(zé)任，及時(shí)轉(zhuǎn)送交辦、加強(qiáng)跟蹤督辦，推動(dòng)信訪(fǎng)問(wèn)題及時(shí)就地解決。 對(duì)赴省進(jìn)京訪(fǎng)進(jìn)行治理,“特護(hù)期”穩(wěn)控工作取得成效。單位根據(jù)財(cái)政的要求，高度重視績(jī)效管理工作，成立了專(zhuān)門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，根據(jù)我局財(cái)政性資金管理使用和履職的實(shí)際情況，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。列出了單位整體支出績(jī)效情況，對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)分析，并制定了改進(jìn)措施提出了有關(guān)建議。 2022年整體支出績(jī)效情況良好。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

附件：洪江市信訪(fǎng)局