目錄

第一部分   2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2024年部門預算公開表

第一部分2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、貫徹執行國家、省有關信訪工作的法律、法規和方針、政策；指導和監督檢查全市信訪工作。

2、代表處理人民群眾給市委、市政府的來信、接待群眾來訪；承辦上級機關和市委、市政府領導轉辦、交辦的信訪事項；向鄉鎮和市級機關單位轉辦或交辦信訪事項，并負責督促、檢查落實情況。

3、直接組織或參與協調處理涉及各個部門或跨縣（市、市）的信訪事項和重大、異常、突發性的集體上訪以及其他重要信訪事項，維護群眾到市委、市政府的上訪秩序。

4、調查、研究、分析信訪情況和社會不穩定因素，及時向市委、市政府領導提供信訪信息和解決問題的建議。

5、指導、檢查全市信訪工作，研究起草有關信訪工作的規范性文件、制度，總結、推廣信訪工作經驗，提出加強和改革信訪工作的意見和建議。

6、承辦上級機關和領導交辦的其他事項。

（二）機構設置

洪江市信訪局作為部門預算單位，內設機構有：復查復核辦公室、突出信訪問題集中處理中心。

二、部門預算單位構成

洪江市信訪局只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有信訪局部門本級。

三、部門收支總體情況   

2024年部門預算包括洪江市信訪局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理、面向全市分配的信訪維穩專項經費，駐京勸返辦公室經費。

（一）收入預算：2024年年初預算數236.61萬元，其中，一般公共預算撥款236.61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加1.33萬元，主要原因是人員經費增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數236.61萬元，其中：一般公共服務支出192.64萬元，公共安全支出0元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出19.72萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出9.93萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出14.02萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。其中基本支出減少0.66萬元，項目支出增加1.99萬元。支出較去年增加1.33萬元，主要原因是年初預算政策性增加。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2024年一般公共預算撥款收入為236.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為194.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年年初預算數為41.99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：信訪維穩工作支出10萬元，主要用于信訪維穩工作等方面；駐京勸返辦公室支出30萬元，主要用于駐京勸返辦公室等方面。

五、政府性基金預算支出   

2024年政府性基金支出為0萬元，具體安排為支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2024年機關運行經費一般公共預算撥款18萬元，比去年預算數減少2萬元，原因為年初預算政策性減少。

（二）“三公”經費預算   

2024年信訪局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年預算數減少0萬元，與上年持平。

（三）一般性支出預算

2024年信訪局一般性支出預算23.36萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。  

   （四）政府采購情況   

2024年信訪局部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出236.61萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出41.99萬元，其中信訪維穩工作經費20萬元，駐京勸返辦公室經費專項經費20萬元，遺屬生活補助1.99萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2024年部門預算公開表

附件：部門預算公開表(2024信訪局)