根據《工會會計制度》、《工會預算管理辦法》、和市總預決算文件的規定和要求，現將我會2022年經費收支預算情況說明如下：

一、工會基本情況及年度收支預算概述

我會2022年年初共有在職會員52人，含在職在編52人、合同工0人。本級工會有工會兼職工作人員5人，工會兼職財務人員2人。

2022年度預算總收入34.23萬，預算總支出34.23萬元。預算無結余。加上上年結余0.28萬元，累計結余為0.28萬。

二、各項收入、支出預算情況說明

（一）收入部分

按工會會計科目分項說明如下：

1、會費收入0.77萬元，占總收入的2.25%。為工會會員按規定標準上交的會費。

2、撥繳經費收入3.41萬元，占總收入的9.96%。為市總轉撥列入財政預算的全額撥款人員分成經費3.41萬元。

3、行政補助收入30.04萬元，占總收入的87.79%。為開展工會活動時經費不足依法申請的行政補助。
    4、其他收入0萬元，占總收入的0%。為銀行利息等其他收入。

（二）支出部分

根據規定，基層工會不使用行政支出、補助下級支出、其他支出等科目。

現按工會會計科目具體明確到列支項目分項說明如下：

1、職工活動支出安排33.74萬元,占總支出的98.57%。其中：①文體活動費19.76萬，為舉辦的登山活動3.12萬、健走活動3.12萬、跑步活動3.12萬元、端午節活動1.56萬、中秋節活動1.56萬、春游活動1.56萬、秋游活動1.56萬，電影費1.04萬；②其他活動支出13.98萬，用于會員為會員節日慰問物資10.92萬，生日慰問1.56萬，其他慰問預留1.5萬。

2、維權支出安排0.5萬,占總支出的1.42%。其中：其他維權支出0.5萬，為職工醫療互助金經費。

3、業務支出安排0萬,占總支出的0%。其中：其他業務支出0萬，用于銀行手續費0萬。

洪江市發展和改革局工會委員（蓋章）

     2022年1月5日