目錄

第一部分洪江市統計局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市統計局概況

一、部門職責

制定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃；建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，擬訂國民經濟核算制度，組織實施全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全市國民經濟核算工作。組織實施第一、二、三產業等社會發展基本狀況的統計調查，且對發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各鄉鎮、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市統計局單位內設機構包括：辦公室、統計法規股、統計業務股。

（二）決算單位構成。洪江市統計局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市統計局單位本級

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計329.77萬元。與上年相比，減少557.6萬元，下降62.8%，主要是因為減少了全國第七次人口普查工作經費、脫貧普查工作經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計329.77萬元，其中：財政撥款收入329.77萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計329.77萬元，其中：基本支出261.09萬元，占79.2%；項目支出68.68萬元，占20.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財政撥款收、支總計329.77萬元，與上年相比，減少557.6萬元，下降62.8%，主要是因為減少了全國第七次人口普查工作經費、脫貧普查工作經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出329.77萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，減少557.6萬元，下降62.8%，主要是因為減少全國第七次人口普查工作經費支出、脫貧普查工作經費支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出329.77萬元，主要用于以下方面：其中一般公共服務支出214.9萬元，占比65.2%，社會保障和就業支出42.02萬元，占比12.7%，農林水支出29.54萬元，占比8.9%，住房保障支出15.44萬元，占比4.7%，糧油物資儲備支出27.88萬元，占比8.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為305.99萬元，支出決算數為329.77萬元，完成年初預算的107.8%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室 ）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算經費不足，為各項統計工作順利開展追加了工作經費。

2、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為187.12萬元，支出決算為214.3萬元，完成年初預算114.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員變動，工資調整，以及決算增加了其他商品服務支出。

3、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。

年初預算為60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的-100%，決算數小于年初預算數的主要原因是：相關工作經費調整到信息統計款項。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費(項）。

年初預算為21.18萬元，支出決算為21.22萬元，完成年初預算的100.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是：正常工資增加。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費(項）。

年初預算為10.58萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的-100%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該款項支出在決算中統計在其他社會保障和就業支出中。

6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.8萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項支出在預算中統計在衛生健康及職業年金款項中。

7、農林水支出（類）農村農村（款）其他農業農村（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：扶貧人員的差旅費及生活補貼等沒有納入年初預算。

8、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.54萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：脫貧攻堅普查工作經費超出預算，本年追加的工作經費。

9、衛生健康支出（類）行政事業醫療（款）行政單位醫療(項）。

年初預算為11.23萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的-100%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該款項支出在決算中統計在其他社會保障和就業支出中。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項）。

年初預算為15.87萬元，支出決算為15.44萬元，完成年初預算的97.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位人員調整，住戶公積金繳費基數變動，決算數小于預算數。

11、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）信息統計（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.88萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算經費不足，為各項統計工作順利開展追加了工作經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支261.09萬元，其中：人員經費233.66萬元，占基本支出的89.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休人員一性次生活補貼；公用經費27.44萬元，占基本支出10.5%，主要包括勞務費、工會經費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.5萬元，支出決算為2.31萬元，完成預算的51.3%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為4.5萬元，支出決算為2.31萬元，完成預算的51.3%，決算數小于預算數的主要原因是本著厲行節約的原則嚴格控制公務接待費用，與上年相比減少0.3萬元，減少11.5%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.31萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0次。

2、公務接待費支出決算為2.31萬元，全年共接待來訪團組46個、來賓289人次，主要是勞動力調查工作、糧食測產工作、城鄉一體化工作、統計基礎工作建設等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年本單位無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出27.44萬元，比上年決算數減少21.3萬元，降低43.7%。主要原因是：精簡機關運行公用經費，減少了辦公費、印刷費等方面的開支。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費2.82萬元，人數176人，內容為開展統計各項專業知識培訓，其中會議住宿費0.1萬元，伙食費1.4萬元，資料費1.32萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度本單位0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度本單位等0國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

本單位組織對統計基層站點建設、城鄉居民調查、統計基層調查、勞動力失業率調查等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出68.68萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位為切實規范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發揮資金使用效益，制定了專項資金管理辦法。專項資金實行“專人管理、專賬核算、專項使用”，嚴格專項資金審核制度，所有資金沒有挪用、擠占。所有項目資金全部用于統計基層站點建設工作、勞動力失業率調查工作、城鄉居民調查工作、統計基層調查工作等。具體調查工作由計算站及社會經濟調查隊工作人員根據文件要求按照時間節點圓滿地完成了各項工作內容。自評結果為優秀。

組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出329.77萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2021年，我市緊緊圍繞經濟社會發展目標，堅持疫情防控，扎實做好“六穩”工作，落實“六保”任務，主要經濟指標明顯回升，2021年完成“四上企業”入庫4家，其中工業1家、商貿零售企業1家、房地產企業2家。2021年全市實現地區生產總值（GDP）1345556萬元，按可比價格計算，比上年增長8.0%。其中，第一產業增加值完成296500萬元，增長9.9%；第二產業增加值完成474951萬元，增長7.6%；第三產業增加值完成574105萬元，增長7.4%。全年規模以上工業增加值完成37.38億元，比上年增長9.8%.完成固定資產投資108.99億元，增長3.6%。全市完成社會消費品零售總額33.79億元，比上年增長14.5%。全市完成地方一般公共預算收入完成62967萬元，增長12.50%。全市居民人均可支配收入20471元，比上年增長8.8%。其中，城鎮居民人均可支配收入29196元，增長7.1%；農村居民人均可支配收入14908元，增長10.6%。全年農林牧漁業完成總產值50.06億元，比上年增長10.3%，，全市建筑業實現增加7.43億元，比上年增長3.4%。評價結果為良好。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

洪江市統計局項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為60萬元，執行數為68.68萬元，完成預算的114.5%。項目績效目標完成情況：一是完成園區統計站點建設；二是完成120戶記賬日常記賬工作；三是完成20個鄉鎮、140家企業統計基礎工作；四是完成對安江鎮、黔城鎮等768戶住戶進行失業情況調查。發現的主要問題及原因：一是統計人員更換頻繁；二是統計基礎薄弱。下一步改進措施：一是提高統計人員待遇，加強穩定性；二是加大培訓力度，提高統計人員的業務能力，夯實統計基礎工作。

統計基層站點建設、城鄉居民調查、統計基層調查、勞動力失業率調查等項目績效自評綜述：我單位為切實規范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發揮資金使用效益，制定了專項資金管理辦法。專項資金實行“專人管理、專賬核算、專項使用”，嚴格專項資金審核制度，所有資金沒有挪用、擠占。所有項目資金全部用于統計基層站點建設工作、勞動力失業率調查工作、城鄉居民調查工作、統計基層調查工作等。具體調查工作由計算站及社會經濟調查隊工作人員根據文件要求按照時間節點圓滑地完成了各項工作內容。自評結果為優秀。

（3）部門評價項目績效評價結果。

第四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附件1：2021年洪江市統計局部門決算公開表

附件2：2021年洪江市統計局項目支出績效評價評分表

附件3：2021年洪江市統計局整體支出績效評價報告