2023年度部門整體支出績效自評報告

（洪江市商務局）

一、部門概況

（一）機構、人員構成

根據《中共洪江市委洪江市人民政府關于洪江市人民政府職能轉變和機構改革的實施意見》（洪發〔2015〕5號）和《中共洪江市委洪江市人民政府關于洪江市人民政府機構設置的通知》（洪委〔2015〕6號）文件精神，設立洪江市商務局（加掛洪江市經濟技術協作辦公室牌子），為市人民政府工作部門，機構代碼006728991，辦公地址為湖南省洪江市黔城鎮雪峰大道。本單位內設7個股室，分別為辦公室、市場管理股、電子商務股、人事教育股、財務股、投資促進事務中心和陸港事務中心。2023年末，市商務局編制數共30個，實有人數29人。

（二）單位主要職責

本單位牽頭負責全市招商活動和經濟技術協作活動；負責全市對外貿易和對外經濟技術合作工作；監測分析商品市場運行和供求狀況，調查分析商品價格信息和行業發展狀況，進行預測預警和信息引導；擬定全市健全、規范市場體系和流通秩序的管理辦法，牽頭全市整頓和規范市場經濟秩序的相關工作，組織開展專項整治；統籌全市跨境和境內電子商務工作，制訂電子商務發展規劃，推動電子商務服務體系建設，支持中小企業電子商務應用，促進面向消費者的電子商務健康發展。

二、部門財務情況

（一）部門整體支出情況

根據洪江市財政局2023年本級部門預算的批復，市商務局2023年初預算561.3萬萬元，調整預算數為3423.4萬元。2023年實際撥款3423.4萬元，本年實際支出3423.4萬元。其中：基本支出444.8萬元，項目支出2978.6萬元。

（二）部門預算收支決算情況

2023年全年收入3423.4萬，為一般公共預算財政撥款。支出3423.4萬，分為基本支出444.8萬（其中人員經費363.7萬，占總支出10.63%；公用經費81.1萬，占總支出2.37%），占比13%；項目支出2978.6萬，占比87% ，具體包括：資產處置應繳稅費2118.5萬、市本級招商引資專項經費79.4萬、2021年招商引資先進單位獎勵30萬、駐外招商引資專班經費30萬、利用外商直接投資獎勵8萬、三類500強企業首次入湘獎勵85萬、重大招商引資項目扶持資金180萬、2021年電子商務進農村綜合示范縣項目資金166.4萬、牛頭灣農貿市場改造資金30萬、馬路市場整治資金28萬、外貿進出口獎勵82.3萬、2022年開放型經濟與流通產業發展專項17.4萬、2023年中央外經貿發展資金26.7萬、“四上企業”培育獎勵扶持55.5萬、2023年開放型經濟與流通產業發展專項14.2萬、跨境電商孵化項目資金5.8萬、2023年外貿促進資金5萬元、市場服務體制改革資金6.9萬、成品油零售體系“十四五”發展規劃資金9.5萬。

（三） “三公經費”支出使用和管理情況

2023年，我單位“三公”經費年初預算控制數為5萬元，賬面支出數為3.5萬元，均為公務接待費。與上年度相比，增加0.9萬元，增幅36% 。（特別說明：由于資金緊張，2022年公務接待費中0.85萬元在2023年報賬，2022年三公經費實際支出3.44萬元，2023年實際為2.65萬元，同比減少0.79萬元，降幅23%）。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

1、進一步抓好招商引資工作。一是明確產業定位，突出重點，補齊短板，緊緊圍繞現有優勢產業基礎招商；二是發揮平臺優勢，擦亮品牌，擴大影響，緊緊圍繞“雜交水稻發源地”的金字招牌招商；三是依托鄉友優勢，加強聯絡，緊密聯系，緊緊圍繞“迎回建”活動開展親情招商；四是狠抓重點在談項目，促成項目簽約投產；五是精準研究外資政策，深入挖掘引進外資項目，積極與有外資背景企業合作，在外資外貿企業引進上尋求新的突破。

2、進一步抓好外貿工作。積極融入懷化國際陸港建設。借助洪江市石化物流園區，加強與外貿集貨公司和陸港公司的對接，加大對外貿易力度。

3、進一步抓好電子商務工作。全力推進全國電子商務進農村示范縣項目建設，按照項目實施、驗收要求，全面完成項目建設并對項目管理、資金使用、建設效果等進行全面驗收考核，確保順利通過省商務廳組織第三方績效評價和驗收復核。

4、進一步抓好內貿工作。積極開展市場調查，認真落實國家及省、市促消費政策，進一步挖掘潛力、拉動消費，組織相關企業參加各種展銷活動，推介我市的各類特色產品，組織商貿企業充分利用節假日舉辦各類商品展銷會，開展讓利促銷活動。

5、進一步抓好商貿流通工作。做好成品油、汽車銷售、報廢汽車拆解等商貿行業的監管工作；積極推動鄉鎮農貿市場提質改造工程等。

（二）2023年度部門績效目標

1、陸港標箱10個專列（500個標箱）發貨任務，實際完成23列（1150個標箱）完成率230%；

2、利用外資400萬美元，實際完成1014萬美元，完成率253.5%；

3、限上企業入規入統8家，實際完成11家，完成率137.5%；

4、服務貿易總額2.5億元，實際完成3.12億，完成率124.8%；

5、新引進重大產業項目5個（含三類500強企業2個），實際引進18個，完成率360%，其中三類500強企業3個，完成率150%；

6、省外境內到位資金60億元，實際到位60億元，完成率100%；

7、外貿進出口8800萬元，實際完成3.12億，完成率354.5% 。

四、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

2023年部門整體及項目支出績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》和省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任擔當，提高財政資金使用效益，促進商務工作更好、更快發展。

（二）績效評價過程

根據績效評價工作要求，我們成立了專門的工作領導小組，對照自評方案進行研究部署。局班子及各股室全程參與，根據績效目標逐條逐項開展自評工作。針對工作中發現的問題，查找原因，及時糾正，為下一步工作夯實了基礎。

五、綜合評價結果

通過開展績效評價，促進了單位預算績效管理工作水平，強化了部門支出責任，規范了資金管理行為，提高了資金使用效益，更好地服務了社會、服務了群眾。根據2023年度部門整體及項目支出情況，我單位績效自評得分為97分，等級為優。

六、部門整體支出績效情況

從履職及履職效益情況來看，總體效果良好；從經濟性來看，各股室能按照預算抓好成本控制，強化厲行節約意識，年度支出控制在規定范圍內；從效率性來看，各股室對職責范圍內的工作能夠按照計劃把握好時間進度、抓好質量監管，保證了工作效率；從有效性來看，各專項工作均能有序推進，抓好落實，保證了專項資金的使用效果。

七、存在的主要問題及原因分析

（一）本地資源挖掘不夠，吸引企業力度不強。

我市產業研究不夠深入，挖掘本地資源優勢力度不強，招引項目產業配套、鏈條延伸方面關聯度較低，吸引客商的大項目、好項目、新項目不多，難以形成特色鮮明的產業集群。

（二）引進外資企業遇瓶頸，對外直接投資存短板。

我市屬經濟后發展地區，有外資股份的企業存量少，受地域限制引進外資企業較困難。外資引進信息渠道少，項目儲備少市內沒有大型企業，沒有對外投資企業。

（三）完成開放型經濟指標壓力大。

我市是偏遠地區，交通優勢及政策兌現等因素影響，招商引資難度大，且極易受市場經濟的影響，同樣完成對外貿易經濟指標壓力大，現有存量外貿企業規模不大，資金實力不雄厚，外貿進出口業務開展沒有達到一定規模，經營過程中因抗風險能力低，部分企業依托貨代公司開展外貿業務，本地數據留存度低。

（四）商貿企業入規入統意愿不足。

我市符合入規上限要求的企業少，大多規模不夠，有些還在建設中。同時一些符合條件的商貿企業因擔心稅負加重、專人報表、財務工作繁雜等原因，對進入規模企業籠子積極性不高。

八、有關建議

1、采取有力措施，加大資金爭取力度。

2、加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制。

3、規范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況。

4、自覺接受有關部門的監督，嚴格按照中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等各項規定，嚴格控制三公經費，努力降低公務活動成本。