目錄

第一部分  2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表

第一部分2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)、國土綠化的法律、法規(guī)和國務(wù)院、省人民政府以及懷化市人民政府關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針政策；擬定林業(yè)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；擬定全市林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及市人民政府確定的重大林業(yè)及工程建設(shè)的年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估工作；負(fù)責(zé)全市各類生態(tài)公益林的保護(hù)和管理工作，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。 

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市林業(yè)可持續(xù)發(fā)展；擬定造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃、相關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林、工業(yè)原料林）和風(fēng)景林的培育和開發(fā)利用；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔(dān)市綠化委員會的具體工作和林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。 

3、承擔(dān)全市森林資源保護(hù)監(jiān)督管理的責(zé)任；組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市林木采伐限額；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查林木的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地林權(quán)管理并對依法應(yīng)由縣級以上人民政府批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。 

4、組織、指導(dǎo)全市陸生野生動植物資源的保護(hù)、合理開發(fā)利用以及救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展；監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；擬定及調(diào)整縣級重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動植物名錄，報(bào)市人民政府批準(zhǔn)后發(fā)布；組織指導(dǎo)全市森林、陸生野生動植物等類型自然保護(hù)的建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)瀕臨物種進(jìn)出口和重點(diǎn)保護(hù)的野生動物、珍稀物種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)全市狩獵許可的報(bào)批工作并監(jiān)督狩獵情況。 

5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)和國有林場、森林公園工作，擬定濕地保護(hù)規(guī)劃和濕地保護(hù)的有關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督濕地的合理開發(fā)利用；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作，承擔(dān)市森林防火指揮部的具體工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)全市林業(yè)重大案件的查處；指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物的防治及檢疫工作。 

6、承擔(dān)全市林業(yè)改革、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任；承擔(dān)指導(dǎo)林業(yè)專業(yè)合作社的工作；指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施集體林權(quán)制度改革；擬定農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，建設(shè)、指導(dǎo)管理林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易。指導(dǎo)林權(quán)糾紛和林地承包合同糾紛調(diào)處。 

7、研究提出全市林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)節(jié)意見；制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的實(shí)施；編制部門預(yù)算并組織實(shí)施，監(jiān)督全市林業(yè)資金的管理和使用；監(jiān)督全市育林基金、森林植被恢復(fù)費(fèi)征收的管理和使用；監(jiān)督市級國有林業(yè)資產(chǎn)；申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。 

8、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用；組織指導(dǎo)市級林業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)查和標(biāo)準(zhǔn)擬定。 

9、組織指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育工作；指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。 

10、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市林業(yè)局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、造林綠化股、森林資源管理股、人事教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批服務(wù)股、森林草原防火股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

納入2024年洪江市林業(yè)局部門預(yù)算編制范圍的包含：市本級局以及所屬二級事業(yè)機(jī)構(gòu)12個(gè)：市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、市山林糾紛調(diào)處中心、洪江市林長制事務(wù)中心、市林地管理站、市公益林管理站、市資源林政管理站、市營林管理站、市森林動植物保護(hù)站、市林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理站、洪江市風(fēng)景名勝區(qū)管理辦公室、市林業(yè)調(diào)查勘察設(shè)計(jì)隊(duì)、市林業(yè)科技推廣站。本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

三、部門收支總體情況 

2024年部門預(yù)算包括林業(yè)局的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括林業(yè)局歸口管理、面向全市分配的森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、林長制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、退耕還林還濕試點(diǎn)工程地方配套資金。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3519.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3519.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。收入較去年增加1003.53萬元，主要原因是本年預(yù)算項(xiàng)目增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3519.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出226.48萬元，社會保險(xiǎn)基金支出0.00萬元，衛(wèi)生健康支出112.29萬元，節(jié)能環(huán)保支出314.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出2,708.00萬元，交通運(yùn)輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出158.53萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，預(yù)備費(fèi)0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算增加1003.53萬元，其中基本支出增加1003.53萬元，項(xiàng)目支出減少0.00萬元。支出較去年增加1003.53萬元，主要原因是本年單位納入預(yù)算項(xiàng)目增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

2024年一般公共預(yù)算撥款收入為1003.53萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為2,150.23萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為1,369.08萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出 

2024年政府性基金支出為0.00萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款237.46萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少32.98萬元，減少12.19%，主要因?yàn)楸締挝环钚星趦€節(jié)約的要求縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算  

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少5%，主要因?yàn)楸締挝环钚星趦€節(jié)約的要求縮減開支。

（三）一般性支出預(yù)算

2024年我單位一般性支出預(yù)算145.60萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。 ??font>

（四）政府采購情況  

2024年本部門采購預(yù)算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,519.31萬元，其中，基本支出2150.23萬元，項(xiàng)目支出1369.08萬元。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2024年部門預(yù)算公開表