洪江市交通建設質量安全監督站屬財政全額撥款事業單位，在職人員6名，退休人員6名，內設辦公室、質量監督造價管理股、安全生產股等辦公機構。

負責全市交通建設市場監督管理，全市公路、水路交通基礎設施建設重點工程項目質量與安全監督管理，受監工程質量檢查和質量評定、鑒定和交通建設質量造價爭議調解和仲裁等事項。

一、一般公共預算支出情況

基本支出96.42萬元：

1、工資福利支出：82.93萬元，其中：基本工資30.05萬元，津貼補貼13.99萬元，其他工資福利支出20.64萬元，養老保險繳費8.61萬元，職工醫療保險繳費3.72萬元，住房公積金5.4萬元，其他社會保障繳費0.52萬元。

2、商品和服務支出13.49萬元，其中辦公費：2.74萬元，水電費：1.3萬元，郵電費：0.3萬元，差旅費：1.99萬元，維修費：1.94萬元，工會經費0.85萬元，其他交通費用：0.08萬元,公務接待費0萬元，其他商品服務支出3.23萬元，福利費1.06萬元。

3、三公經費支出0萬元，其中公務用車：0萬元，公務接待：0萬元。

二、部門整體支出績效情況

2023年，我站通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）經濟性評價

1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據上級的有關政策文件要求，結合我市工作的實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。“三公”經費預算總額未突破上年。

2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內。具體情況如下： ①三公經費控制率：2023年預算安排三公經費總額0萬元，實際支出三公經費0萬元。

（二）行政效能評價

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節約型機關，2023年我站在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的部門文化。根據中央、湖南省、洪江市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《洪江市市直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，及時將上述文件精神在單位各股室進行轉發，組織全體人員學習，將厲行節約反對浪費教育作為作風建設的重要內容，極大強化了我站干部職工厲行節約管理意識。

3、建立了經費支出定期匯報和公示機制，經費支出的公開透明性得到提高，根據經費支出情況，定期對全站經費支出進行公示和財務分析，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見；使各項經費管理和監督發揮了較好的作用。

4、嚴格執行了國庫集中支付、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。

5、全力提高監管力度。今年我站共受理交通建設項目9個，這些項目線長、點多，為確保工程質量，我站先后召開專題會議4次，不斷總結監管經驗，全力規范項目受理程序及監管制度。我站共組織交通建設項目質量檢查50余次，出動檢查人員90人（次），檢查施工現場30多處。工程項目監督覆蓋率達100%，有效地保障了工程質量安全。

6、強力提高監督實效。一是督促項目業主加強履約檢查，嚴格合同管理，建立“不良行為記錄”制度。二是著力抓好監理隊伍建設，進一步提高現場監理工作質量，增強責任心，切實發揮監理對工程質量安全的控制作用。嚴肅查處工程質量監管失職瀆職行為，確保交通建設項目100%為合格工程。

7、抓好安全監督工作

按照上級部署，我站緊緊抓住安全生產這一主線，先后開展“打非治違”專項行動、“隱患清零”行動、“安全生產月”活動及“行業亂象”專項整治行動。全年共組織開展安全生產各項行動10余次，出動檢查人員30人（次），檢查施工現場30處。發現安全隱患，我站要求各項目立即落實整改到位，確保在建項目安全零事故。

同時，我站在黨建、鄉村振興、創文創衛、疫情防控、森林防火等市委市政府中心工作方面嚴格按照相關要求，克服人員經費嚴重不足問題，基本完成各項工作任務，取得了一定成效

（三）社會公眾滿意度評價

通過上述工作的開展，站內法治環境逐步優化，社會公眾的法治意識得到加強，社會的安定團結得到保障，社會公眾的滿意度超過95%。

根據考核評分細則，我們認為本單位2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障交通建設質監工作正常運行發揮重要作用，取得了良好的社會效益。

五、績效自評結果

    經過績效評價組綜合評價：得分89分，評價等級：良。

六、存在的主要問題

1、年初預算的編制較為精細，按照費用支出的使用范圍和內容，進行了類、款、項三個層級的明細預算，進行了基本支出、項目支出的嚴格區分，同時在基本支出和項目支出中又進行了更為明細的預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理，專款專用。但對于追加的項目支出沒有進行預算分解，編制明細預算，因此涉及追加預算的項目支出的預算管理均僅從總額進行控制，不便于對其進行精細化的預算管理和分析評價。

2、預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出存在差異。

3、資產管理工作有待進一步加強，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不相符。

七、改進措施和有關建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

3、加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

                                       洪江市交通建設質量安全監督站

                            2024年6月12日