目  錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市就業服務中心概況

一、部門職責

主要職能。負責全市就業服務管理工作。主要職責為宣傳貫徹落實國家就業創業政策，開展全市就業失業登記、創新創業扶持、創業擔保貸款審批、失業保險金管理與發放、農村勞動力轉移就業、職業介紹、職業技能培訓與創業培訓監管、公共就業服務平臺、勞務協作信息平臺、農村勞動力信息平臺建設與管理工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。單位內設機構包括：洪江市就業服務中心作為部門預算單位，內設機構有：失業保險股、培訓股、創業擔保貸款股、城鎮就業股、農村就業股。

（二）決算單位構成。2024年部門決算匯總公開單位為洪江市就業服務中心單位本級。

第二部分

部門決算表

(見附件)

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計925.8萬元。與上年相比，增加91.04萬元，增長24.4%，主要是因為單位人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計462.9萬元，其中：財政撥款收入462.9萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計462.9萬元，其中：基本支出372.45萬元，占80.46%；項目支出90.46萬元，占19.54%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計925.8萬元，加91.04萬元，增長24.4%，主要是因為單位人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出462.9萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，增長24.4%，主要是因為單位人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出462.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出462.9萬元，占100%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為232.29萬元，支出決算數為417.38萬元，完成年初預算的179.68%，其中：

1、一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）社會保障和就業支出（項）。

年初預算為232.29萬元，支出決算為417.38萬元，完成年初預算的179.68%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為單位人員經費增加和專項項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出372.45萬元，其中：

人員經費322.96萬元，占基本支出的86.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……。

公用經費49.49萬元，占基本支出的13.29%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.2萬元，支出決算為0.38萬元，完成預算的31.67%；與上年相比減少0.69萬元，降低57.5%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格公務接待范圍，領導帶頭執行的好，干部職工落實到位的好。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務接待費支出預算為1.2萬元，支出決算為0.38萬元，完成預算的31.67%；與上年相比減少0.69萬元，降低57.5%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格公務接待范圍，領導帶頭執行的好，干部職工落實到位的好。2024年度共接待來訪團組10個、來賓64人次，主要是業務工作聯系，兄弟縣市、鄉鎮發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位屬于財政撥款全額單位，無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出49.49萬元，比年初預算數（或者上年決算數）減少5.89萬元，降低10.64%。主要原因是：開展各項就業專線活動、培訓及失保征繳工作的開展，辦公費、印刷費、差旅費等支出厲行節約。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額5萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2萬元。授予中小企業合同金額5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的60%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的40%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金462.9萬元。其中，一般公共預算項目1個462.9萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0 萬元；國有資本經營預算項目0個0萬元；社會保險基金預算項目0個0萬元。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出462.9萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數232.29萬元，執行數462.9萬元，完成預算的50.18%，績效自評得分85分，評價等級為良好。績效目標完成情況：我市城鎮新增就業2207人，新增農村勞動力轉移就業3809人，失業人員實現再就業1519人，開辦技能培訓班22期，培訓919人，創建安江鎮兩眼塘社區、黔城雙溪口村等7個社區（村）省級充分就業社區（村）創建工作。

（三）評價結果應用情況。將嚴把預算編制關，及時關注預算完成情況、預算使用情況及比例。綜合研判項目績效及整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀事實，及時調整項目預算績效目標偏離度。做好預決算公示。為切實提高資金使用效益，保證可持續發展。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附 件

2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構、人員構成

 內設機構有：就業服務室、失業保險服務室、培訓服務室、辦公室、財務室。洪江市就業服務中心本級為一級預算單位，單位性質為參照公務員法管理事業單位（副科級），決算編報類型為單戶表，按照事業單位會計制度填報，納入本套決算編制范圍的核算單位共1個。單位共42人，其中在職人員21人，設主任1人。

（二）單位主要職責

負責全市就業服務管理工作。主要職責為宣傳貫徹落實國家就業創業政策，開展全市就業失業登記、創新創業扶持、創業擔保貸款審批、失業保險金管理與發放、農村勞動力轉移就業、職業介紹、職業技能培訓與創業培訓監管、公共就業服務平臺、勞務協作信息平臺、農村勞動力信息平臺建設與管理工作。

二、部門財務情況

（一）部門整體支出情況

1、基本支出：工資福利支出278.03萬元，商品和服務支出49.49萬元。對個人和家庭的補助支出44.93萬元。

2、專項支出：項目支出90.46萬元，包括就業專項資金的支出和鄉村振興的支出。

（二）部門預算收支決算情況

2024年本年度整體支出規模462.9萬元。使用方向、主要內容、涉及范圍：工資福利支出278.03萬元，商品和服務支出49.49萬元，對個人和家庭的補助支出44.93萬元。項目支出90.46萬元，包括就業專項資金的支出和鄉村振興的支出。

（三）“三公”經費支出使用和管理情況

2024年部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1.2萬元，實際開支：公務接待費0.38萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費沒有超預算執行且公務接待及時進行“互聯網+監督”網及時公開公示。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

負責全市就業服務管理工作。主要職責為宣傳貫徹落實國家就業創業政策，開展全市就業失業登記、創新創業扶持、創業擔保貸款審批、失業保險金管理與發放、農村勞動力轉移就業、職業介紹、職業技能培訓與創業培訓監管、公共就業服務平臺、勞務協作信息平臺、農村勞動力信息平臺建設與管理工作。

（二）2024年度部門績效目標

我市城鎮新增就業2207人，完成目標任務的105.1%。城鎮調查失業率5.3%，控制在省標5.5%以內。新增農村勞動力轉移就業3809人，完成任務數的100.24%。失業人員實現再就業1519人，完成任務數的147.48%。就業困難人員實現再就業412人，完成任務數的137.33%。脫貧勞動力實現務工就業21686人，達脫貧勞動力總數的91.9%。目前已開辦焊工、漆器雕填工、種苗繁育員、母嬰護理、流行飾品制作工、花卉栽培工、電工、縫紉工、互感器裝配工、土石方挖掘機司機、果樹栽培工、陶瓷彩繪工、糕點面包烘焙工等技能培訓班22期，培訓919人，完成目標任務的169.24%，其中脫貧勞動力參訓41人，農村轉移就業勞動者培訓853人。完成創業培訓8期218人，完成目標任務的181%。成功創建懷化市級創業孵化基地，已入駐企業26家，直接帶動就業380人。安江鎮兩眼塘社區、黔城雙溪口村等7個社區（村）開展省級充分就業社區（村）創建工作，全年高質量完成充分就業社區（村）各項任務指標。

四、績效評價工作情況

我中心成立了主任任組長的績效評價工作小組，對2024年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益。

五、綜合評價結果

經相關業務股室綜合評價，我中心在2024年度部門整體支出績效自評分為85分。

六、部門整體支出績效情況

部門整體支出462.9萬元，基本支出372.44萬元，專項支出項目支出90.46萬元。

七、存在的主要問題及原因分析

因財政資金緊張，資金到位不及時。

八、有關建議

提高資金到位情況。