目  錄

 

第一部分 洪江市工傷保險服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市工傷保險服務中心概況

一、部門職責

(1)、宣傳《工傷保險條例》《湖南省工傷保險實施辦法》《中華人民共和國職業病防治法》等相關法規政策；(2)、辦理工傷保險參保登記，協助稅務核查用人單位的工資總額、職工人數及征繳工傷保險基金；(3)、受理用人單位和工傷職工及家屬對工傷事項的咨詢及工傷申報材料的接收；(4)、配合縣人力資源和社會保障局工傷保險股對工傷申報事件的調查核實；(5)、遞交工傷申報材料到市局，請市局審批材料，做出相應認定決定書；(6)、審核支付工傷職工住院醫療費和住院生活補助，組織工傷職工進行工傷傷殘等級鑒定。 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市工傷保險服務中心內設機構包括：辦公室、財務股、基金征繳股、審核計發股、老工傷服務室。（二）決算單位構成。洪江市工傷保險服務中心2024年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市工傷保險服務中心本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計227.58萬元。與上年相比，減少0.16萬元，降低0.07%，主要是因為厲行節儉。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計227.58萬元，其中：財政撥款收入227.58萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計227.58萬元，其中：基本支出196.99萬元，占86.56%；項目支出30.59萬元，占13.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計227.58萬元，與上年相比，減少0.16萬元,降低0.07%，主要是因為厲行節儉。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出227.58萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少0.16萬元，降低0.07%，主要是因為厲行節儉。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出227.58萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出207.14萬元，占91.02%；衛生健康（類）支出6.74萬元，占2.96%；住房保障（類）支出13.7萬元，占6.02%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為186.2萬元，支出決算數為227.58萬元，完成年初預算的122.22%，其中：

1、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是未納入年初預算。

2、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。

年初預算為144.03萬元，支出決算為179.75萬元，完成年初預算的124.8%，決算數大于年初預算數的主要原因是工資調整等原因。

3、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是未納入年初預算。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是未納入年初預算。

5、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。

年初預算為0.38萬元，支出決算為0.27萬元，完成年初預算的71.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是預算偏差。

6、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷基金的補助（項）。

年初預算為0.54萬元，支出決算為0.52萬元，完成年初預算的71.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是預算偏差。

7、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為9.61萬元，支出決算為6.74萬元，完成年初預算的70.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是預算偏差。

8、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為13.56萬元，支出決算為13.7萬元，完成年初預算的101.03%，決算數大于年初預算數的主要原因是預算偏差。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出196.99萬元，其中：

人員經費165.96萬元，占基本支出的84.25%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費31.03萬元，占基本支出的15.75%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.8萬元，支出決算為0.23萬元，完成預算的28.75%；與上年相比減少0.21萬元，降低47.73%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉，嚴控“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為0.8萬元，支出決算為0.23萬元，完成預算的28.75%；與上年相比減少0.21萬元，降低47.73%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉，嚴控“三公”經費。

2024年度共接待來訪團組4個、來賓28人次，主要是學習交流、請示匯報等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出31.03萬元，比上年決算數減少5.79 萬元，降低15.73%。主要原因是厲行節儉，嚴格控制經費支出。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目0 個，共涉及資金0萬元。

（二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數227.74萬元，執行數227.58萬元，完成預算的99.93%，績效自評得分96分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：參保擴面工作，通過多渠道宣傳、優化參保流程、加強部門協作等措施，努力擴大工傷保險覆蓋范圍，保障職工權益。認真開展醫療、康復及輔具配置機構服務協議機構專項檢查，違規金額立即退回。嚴格按照工傷保險診療目錄、藥品目錄、醫療服務設施管理規定和收費標準。為防止基金流失給國家造成不必要的損失，及時準確做好了工傷調查工作。全年共進行了工傷事故調查99起。我們認真做到精準定性，合理賠付。在已確定工傷性質的案件中，通過組織工傷預防專題培訓、發放宣傳資料、設置宣傳欄等多種形式，向員工廣泛普及工傷預防知識。安全隱患排查治理：建立健全安全隱患排查機制，定期對工作場所進行全面檢查。對發現的安全隱患，明確整改責任人、整改期限和整改措施，確保隱患及時得到消除。發現的主要問題及原因：管理辦法執行，資金使用較為合理規范。為全面貫徹上級組織部門的要求，將進一步強化職能，希望這樣的工作加大對地方的繼續支持力度。下一步改進措施：1、進一步加大政策法規的宣傳力度,使工傷保險的實施深入人心,真正體現維護用人單位和勞動者利益,惠及參保職工,保障參保職工的合法工傷權益。2、做好全市工傷醫療定點醫院定期稽核監督工作，加強對工傷治療費用的跟蹤監管。3、開展經辦人員業務培訓，提高經辦能力。4、做實工傷預防工作，重點加強事故多發企業和高危行業的監控檢查，降低事故發生率。5、加強資金使用管理，提高資金使用績效。

（三）評價結果應用情況。本部門通過績效自評工作，了解資金使用是否到達了預期目標，檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因，積極落實整改，改進管理措施，有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開，并將作為編制下一年度部門預算的重要依據，加強內部控制，完善管理。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余以及經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

第五部分

附件

2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告

 一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

 宣傳《工傷保險條例》《湖南省工傷實施辦法》《中華人民共和國職業病防治法》等相關法規政策、辦理工傷保險參保登記，協助稅務部門核查用人單位的工資總額、職工人數及征繳工傷保險基金、受理用人單位和工傷職工及家屬對工傷事項的咨詢及工傷申報材料的接收，配合縣人力資源和社會保障局工傷保險股對工傷申報事件的調查核實、遞交工傷申報材料到市局，請市局審批材料，做出相應認定決定書,審核支付工傷職工住院醫療費和住院生活補助，組織工傷職工進行工傷傷殘等級鑒定。

（二）部門（單位）年度整體支出績效目標

2024年我市落實好工傷保險協議醫療管理工作。1.對醫院負責人及相關工作人員傳達《關于開展全國工傷保險協議機構專項檢查工作的通知》《懷化市開展工傷保險協議機構專項檢查工作方案的通知》文件精神。2.采取自查和抽查相結合，詢問相關人員、調閱工傷病歷、醫囑記錄、查看費用明細清單等形式實施，發現問題，綜合分析。3.回訪工傷患者，核對患者自述是否與醫院一致。4.核對工傷患者診斷證明，對照相關待遇核審支付政策和制度核查是否有違規。結論：經檢查2家協議機構，共發現3類問題，涉及27人次，涉及違規金額2442元。1.洪江市人民醫院，涉及4人次。1人重復檢查，涉及費用400元。3人無指征檢查，涉及費用865元。共涉及費用1265元。2.洪江市中醫醫院。涉及23人次，過度醫療，共涉及費用1177元。及時做好工傷調查，完善好康復管理工作。工傷調查是工傷認定和待遇支付的前提和基礎，杜絕一切假冒工傷和人情工傷發生，為防止基金流失給國家造成不必要的損失，業務股室制定了措施，把好了申報時限關，規范了申報程序，要求實事求是，及時準確做好了工傷調查工作。全年共進行了工傷事故調查99起。我們認真做到精準定性，合理賠付。在已確定工傷性質的案件中，依據詳細調查結果與相關法規政策，確保了賠付標準的準確性與合理性，有效維護了員工合法權益，同時避免企業因不合理賠付遭受經濟損失。科學做好工傷保險費率浮動工作。按照工傷保險市級統籌“六統一”管理中的“統一工傷保險費率政策和繳費標準”，對原沒有階段性降低工傷保險費率的企業，在2023年5月1日起至2024年12月31日,按照《國務院辦公廳關于印發降低社會保險費率綜合方案的通知》(國辦發〔2019〕13號)有關實施條件,繼續實施階段性降低工傷保險費率政策,全省工傷保險行業費率在全省統一的行業基準費率基礎上統一下降20%。我中心認真做好階段性降低工傷保險費率政策的落實。到12月底，共收繳保險費約811.47萬元，為企事業單位節省約178萬元，減輕了企業用工成本。并對連續三年工傷保險支繳率大于1的四家企業提高一檔費率。做好工傷保險稽核內控監督檢查。1、嚴格執行內部控制制度，定責定崗，從制度上嚴防基金安全漏洞。2、嚴格按照年初工作計劃及方案，組織實施內控交叉檢查，確保工傷保險不相容崗位的定期檢查落到實處并起到實效。3、做好數據共享比對和疑點數據的核查，我中心詳實核查上級下發的疑點數據，做好資料臺賬，確保疑點數據清零。到12月底，基金收入811.47萬元，支出893.97萬元。參保人數23478人，發放待遇人數653人次。全年下發疑點數據0條。全年基金無要情。加強工傷預防宣傳和培訓。1. 宣傳教育活動：通過組織工傷預防專題培訓、發放宣傳資料、設置宣傳欄等多種形式，向員工廣泛普及工傷預防知識。累計舉辦培訓3場次，覆蓋員工200多人次，發放宣傳手冊近千份。培訓內容涵蓋了安全生產法規、操作規程、事故應急處理等方面，有效提升了員工的安全意識和自我保護能力。2. 安全隱患排查治理：建立健全安全隱患排查機制，定期對工作場所進行全面檢查。對發現的安全隱患，明確整改責任人、整改期限和整改措施，確保隱患及時得到消除。3. 強化安全管理制度：完善安全生產規章制度，明確各崗位的安全職責。通過一系列措施，使工傷事故發生率顯著降低，有效保障了員工的生命健康安全。同時使員工安全意識明顯提高，宣傳教育活動的深入開展，使員工對工傷預防的重視程度大幅提升，從“要我安全”向“我要安全”“我會安全”轉變，形成了良好的安全文化氛圍。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

（1）2024年度基本支出227.58萬元，一般公共預算財政撥款支出227.58萬元，占總支出的100%。

（二）項目支出情況

本年度無其他項目支出。

三、部門整體支出績效情況

2024年我市工傷保險參保人數、工傷預防宣傳及培訓、工傷事故調查率已完成各項任務指標。社會公眾或服務對象滿意度達到95%以上。

四、存在的問題及原因分析

管理辦法執行，資金使用較為合理規范。為全面貫徹上級組織部門的要求，將進一步強化職能，希望這樣的工作加大對地方的繼續支持力度。

五、下一步改進措施

1、進一步加大政策法規的宣傳力度,使工傷保險的實施深入人心,真正體現維護用人單位和勞動者利益,惠及參保職工,保障參保職工的合法工傷權益。

2、做好全市工傷醫療定點醫院定期稽核監督工作，加強對工傷治療費用的跟蹤監管。    

3、開展經辦人員業務培訓，提高經辦能力。

4、做實工傷預防工作，重點加強事故多發企業和高危行業的監控檢查，降低事故發生率。

5、加強資金使用管理，提高資金使用績效。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

本部門通過績效自評工作，了解資金使用是否到達了預期目標，檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因，積極落實整改，改進管理措施，有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開，并將作為編制下一年度部門預算的重要依據，加強內部控制，完善管理。

其他需要說明的情況：截至目前，未收到中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題反饋。