部門名稱

洪江市司法局

年度預算申請
（萬元）

資金總額：483.27

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：一般公共預算：483.27

其中：基本支出：416.63

政府性基金撥款：

項目支出：66.65

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：

部門職能

職責概述

主要職責是：擬訂全市普及法律常識規劃并組織實施，指導和監督全市律師、公證工作并承擔相應責任，監督管理全市的法律援助工作，指導、監督基層司法所建設和人民調解、基層法律服務工作，指導、監督、管理社區矯正和全市刑釋解教人員的幫教安置工作，主管全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作，依法管理仲裁登記工作，管理局機關和基層司法所的人事、機構編制工作，承辦市委、市政府交辦的其他事項。

整體績效目標

目標1：發放在職人員工資、辦公用品購置等。

目標2：社會矯正監督安全得到有效保障。安置幫教工作有效加強，不發生影響社會和諧穩定的重大事件

目標3:切實擴大法律援助覆蓋面，降低法律援助門檻，提高法律援助質量，讓法律援助更加有效維護困難群眾和弱勢群體的合法權益。

部門整體支出年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

　法律援助受理案件數

≥150

人民調解受理案件數

≥2000

社區矯正受理案件數

≥100

安置幫教受理案件數

≥200

質量指標

法律援助受理案件成功率

≥80%

人民調解受理案件成功率

≥80%

社區矯正受理案件成功率

≥80%

安置幫教受理案件成功率

≥80%

成本指標

支出控制

≤483.27

時效指標

完成及時率

100%

效益指標

社會效益指標

維護社會平安穩定

效果明顯

可持續影響指標

為人民群眾提供有效的公共法律服務

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

服務對象對辦案人員滿意度

≥90%

填報單位：（蓋章）                                         單位：萬元

項目支出名稱

政府購買法律咨詢服務費

預算部門

洪江市司法局　

年度本級

預算金額

29.5　

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

1-12月

實施期績效目標

為政府提供法律咨詢服務　

本年度績效目標

為政府提供法律咨詢服務　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

政府法律咨詢任務完成率

100%

100%

質量指標

重點工作完成達標率

100%

100%

時效指標

完成時限

1-12月

1-12月

成本指標

支出控制在預算范圍內

≤29.5

≤29.5

社會效益指標

給政府提供更好的工作意見，提升政府形象和工作能力

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象對辦案人員滿意度

90%

90%

填報單位：（蓋章）                                         單位：萬元

項目支出名稱

行政復議工作經費

預算部門

洪江市司法局　

年度本級

預算金額

5　

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

1-12月

實施期績效目標

充分發揮行政復議作用，消除違法或不當行政行為對經濟發展環境的不良影響，化解行政爭議，維護社會和諧穩定，促進行政機關依法行政，建設法治政府。　

本年度績效目標

充分發揮行政復議作用，消除違法或不當行政行為對經濟發展環境的不良影響，化解行政爭議，維護社會和諧穩定，促進行政機關依法行政，建設法治政府。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

行政復議案件的件數

≥5件

≥5件

質量指標

復議案件完成達標率率

100%

100%

時效指標

完成時限

1-12月

1-12月

成本指標

支出控制在預算范圍內

≤29.5

≤29.5

社會效益指標

維護社會平安穩定

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

社會環境改善

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象對辦案人員滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）                                         單位：萬元

項目支出名稱

鄉鎮公用經費

預算部門

洪江市司法局　

年度本級

預算金額

31.2　

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

1-12月

實施期績效目標

確保鄉鎮人民調解工作、社區矯正工作、法律援助工作、安置幫教工作，有序、正常開展。

本年度績效目標

確保鄉鎮人民調解工作、社區矯正工作、法律援助工作、安置幫教工作，有序、正常開展。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

法律援助受理案件數

≥150件

≥150件

人民調解受理案件數

≥2000件

≥2000件

社區矯正受理案件數

≥100件

≥100件

安置幫教受理案件數

≥200件

≥200件

質量指標

法律援助受理案件成功率

≥80%

≥80%

人民調解受理案件成功率

≥80%

≥80%

社區矯正受理案件成功率

≥80%

≥80%

安置幫教受理案件成功率

≥80%

≥80%

成本指標

支出控制在預算范圍內

≤483.27

≤483.27

時效指標

完成時限

12月前

12月前

效益指標

社會效益指標

維護社會平安穩定

效果明顯

效果明顯

為人民群眾提供有效的公共法律服務

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

服務對象對辦案人員滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）                                         單位：萬元

項目支出名稱

遺屬優撫資金

預算部門

洪江市司法局　

年度本級

預算金額

0.95

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

1-12月

實施期績效目標

保障本年度遺屬生活補助按季度發放到位

本年度績效目標

保障本年度遺屬生活補助按季度發放到位

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

發放次數

4次

4次

補助人數

2人

2人

質量指標

工作綜合完成合規率

100%

100%

時效指標

發放時效

12月前

12月前

成本指標

支出控制

≤0.95

≤0.95

效益指標

社會效益指標

遺屬生活水平

提高

提高

可持續影響指標

完善遺屬生活保障制度

長期

長期

社會公眾或服務對象滿意度指標

遺屬人員滿意度

≥90%

≥90%