目錄

第一部分 

洪江市社會福利院概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市社會福利院概況

一、部門職責

按照國家有關政策，擬定老人、殘疾人、孤殘兒童、精神病人等社會福利事業(yè)單位的方針、政策、法規(guī)和發(fā)展計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)助政府有關部門和社會團體做好老年人、殘疾人的社會福利工作，開展老年人和殘疾人的權益保護工作；協(xié)助社會福利事業(yè)單位開展康復工作，組織社會福利事業(yè)單位管理人員、康復技術人員的培訓工作；協(xié)助社會福利事業(yè)單位規(guī)范化管理及開展自費收養(yǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營等項工作；協(xié)助殘疾兒童福利事業(yè)單位開展特殊教育活動；協(xié)助孤兒的助養(yǎng)、助學、助醫(yī)工作，協(xié)助有關部門做好孤兒收養(yǎng)工作；協(xié)調(diào)其他有關福利事業(yè)工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。系財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬市民政局。洪江市社會福利院單位內(nèi)設機構包括：辦公室、財務室、護理組、后勤組。

（二）決算單位構成。洪江市社會福利院2024年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市社會福利院本級。

第二部分 

部門決算表

（見附表）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計92.98萬元。與上年相比，減少40.17萬元，降低30.17%，主要是因為人員調(diào)出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計92.98萬元，其中：財政撥款收入76.36萬元，占82.13%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入16.62萬元，占17.87%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計92.98萬元，其中：基本支出61.36萬元，占65.99%；項目支出31.62萬元，占34.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計76.36萬元，與上年相比，減少27.31萬元，降低26.34%，主要是因為人員調(diào)出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出76.36萬元，占本年支出合計的82.13%，與上年相比，財政撥款支出減少27.31萬元，降低26.34%，主要是因為基本支出的減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2024年度財政撥款支出76.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出69.32萬元，占90.78%；衛(wèi)生健康支出2.57萬元，占3.37%；住房保障支出4.47萬元，占5.85%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為85.14萬元，支出決算數(shù)為76.36萬元，完成年初預算的89.69%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為7.05萬元，支出決算為6.09萬元，完成年初預算的86.38%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.42萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算未納入。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。

年初預算為53.55萬元，支出決算為47.45萬元，完成年初預算的88.61%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。

年初預算為0.31萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預算的67.74%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為0.21萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預算的71.43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為3.74萬元，支出決算為2.57萬元，完成年初預算的68.72%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為5.29萬元，支出決算為4.47萬元，完成年初預算的84.50%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出61.36萬元，其中：

人員經(jīng)費53.2萬元，占基本支出的86.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費8.16萬元，占基本支出的13.30%，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.1萬元，支出決算為0萬元；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。我單位更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出8.16萬元，比年上年決算數(shù)減少5.16萬元，降低38.74%。主要原因是：人員調(diào)出、厲行節(jié)儉。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金15萬元。其中，一般公共預算項目1萬元，占一般公共預算支出總額的19.64%；政府性基金預算項目0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“福利院老人兒童生活費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出15萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。

（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預算數(shù)103.27萬元，執(zhí)行數(shù)92.98萬元，完成預算的90.04%，績效自評得分94分，評價等級為“良好”。績效目標完成情況：一是基礎設施不斷升級，營造溫馨舒適環(huán)境。完成了基礎設施升級改造，包括按開門辦院要求的五統(tǒng)一基礎設施的建設，大大提升了院內(nèi)的綠化美化亮化程度，有力營造一個溫馨舒適的居住環(huán)境，讓老人們住得安心、生活舒心；二是管理服務不斷升級，體制機制更加完善。根據(jù)上級部署要求，完成沅河、江市等鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院關停并轉(zhuǎn)后人員接收安置任務；為進一步滿足服務需求，新招聘了6名工作人員；進一步加強消防設施操作員考證培訓，現(xiàn)有持證消防員4人；同時進一步完善管理服務考核等機制，通過加強對院長、工作人員、消防人員的職責定位、定期考核，事事責任到人、人人履職盡責，大大提升了機構規(guī)范化管理服務水平；三是始終筑牢安全底線，持續(xù)加強開源節(jié)流。狠抓安全生產(chǎn)管理，制定應急預案，常態(tài)化組織消防知識培訓和應急演練；堅持責任制護理與值班護理相結(jié)合制度，堅持每餐48小時食品留置備樣制度，嚴格執(zhí)行值班巡查、隱患排查、請銷假登記等制度，確保了無安全責任事故發(fā)生。持續(xù)加強開源節(jié)流，認真分析院財務狀況，進一步細化深化財務管理制度，從資金爭取、落實供養(yǎng)托養(yǎng)待遇、提標擴容等方面增加院內(nèi)收入；從壓縮經(jīng)費開支、開展反浪費活動、優(yōu)化支出環(huán)節(jié)等方面入手節(jié)流院內(nèi)開支；四是積極引導多方參與，全面提升服務水平。積極聯(lián)動衛(wèi)健、婦聯(lián)、關工委、社區(qū)等部門以及引導社會組織、社工、志愿者等多方參與，結(jié)合傳統(tǒng)節(jié)日等，到福利院開展關愛慰問、文藝演出、心理咨詢、溫情陪伴等服務，不定期開展集體生日、春秋游等，豐富老人精神文化生活。同時結(jié)合“開門辦院”，按照《全國養(yǎng)老院服務質(zhì)量大檢查指南》要求，推進福利院養(yǎng)老服務質(zhì)量標準體系建設。二是部門評價結(jié)果。老人兒童生活費項目全年預算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)15萬元，完成預算的100%，部門評價得分94分，評價等級為“良好”。

第四部分

名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

第五部分

附件