第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計317.64萬元，與上年相比，增加69.69萬元，增長27.90%，主要是因為項目經費增加及財政增加指標。

2021年度收入合計317.64萬元，其中：財政撥款收入317.64萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加69.69萬元，增長27.90%，主要是因為項目經費增加及財政增加指標。

2021年度支出合計317.64萬元，其中：基本支出192.26萬元，占60.53%；項目支出125.38萬元，占39.47%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加69.69萬元，增長27.90%，主要原因是增加了鄉村振興工作經費、科技特派員專家服務團工作經費、科技創新平臺工作經費、科技獎勵、企業申報的項目經費等指標。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計317.64萬元，其中：財政撥款收入317.64萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計317.64萬元，其中：基本支出192.26萬元，占60.53%；項目支出125.38萬元，占39.47%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計317.64萬元，與上年相比，增加69.69萬元,增長27.90%，主要是因為項目經費增加及財政增加指標。

2021年度收入合計317.64萬元，其中：財政撥款收入317.64萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年248.35萬元相比，增加69.69萬元，增長27.90%，主要是因為到省市科技廳爭取項目經費，增加了科技特派員專家服務團工作經費、科技創新平臺工作經費項目經費，以及增加了財政指標。

2021年度支出合計317.64萬元，其中：基本支出192.26萬元，占60.53%；項目支出125.38萬元，占39.47%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加69.69萬元，增長27.90%，主要原因是根據工作安排增加了鄉村振興工作經費、支付了科技特派員專家服務團工作經費、撥付了科技創新平臺工作經費及科技獎勵等項目經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出317.64萬元，占本年支出合計的100.00%，其中：基本支出192.26萬元，占60.53%；項目支出125.38萬元，占39.47%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年248.35萬元相比，財政撥款支出增加69.69萬元，增長27.90%，主要是因為項目支出增加及人員經費支出增加。

2021年財政年初預算為169.91萬元，財政撥款支出決算數為317.64萬元，全年財政撥款支出與年初預算數作對比增加了147.73萬元，增長了46.51%，主要是企業項目經費支出增加及全年人員增加致使基本支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出317.64萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出301.67萬元，占94.97%；社會保障和就業（類）支出4.17萬元，占1.31%;衛生健康支出1.77萬元，占0.56%；住房保障支出10.04萬元，占3.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為169.91萬元，支出決算數為317.64萬元，完成年初預算的186.95%，其中：

1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為161.21萬元，支出決算為157.29萬元，完成年初預算的97.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算因人員調動及核算指標調整減少人員各項基本開支。

2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）

年初預算為8.7萬元，支出決算為19.00萬元，完成年初預算的218.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政在年初預算的基礎上按工作開展追加下撥科技工作經費指標。

4、科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為80.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取省級科技項目資金。

5、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取省級科技項目資金。

6、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為22.00萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為追加市級科技創新平臺建設和管理工作經費。

7、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為13.38萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為追加創新型省份建設專項資金和資補資金。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.06萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為追加人員社會保障支出。

9、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為財政增加對工傷保險基金的補助。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.77萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為財政增加其他療支出。

 11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.04萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為追加住房公積金經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

洪江市科技局2021年度財政撥款基本支出192.26萬元，其中：人員經費160.62萬元，占基本支出的83.54%,主要包括基本工資54.14萬元、津貼補貼40.84萬元、獎金14.68萬元、伙食補助費2.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費19.64萬元、職工基本醫療保險繳費7.33萬元、其他社會保障繳費0.51萬元、 住房公積金10.04萬元、其他工資福利支出7.01萬元、生活補助3.60萬元；公用經費31.64萬元，占基本支出的16.46%，主要包括辦公費10.54萬元、印刷費0.86萬元、郵電費1.52萬元、差旅費9.55萬元、租賃費2.23萬元、培訓費0.37萬元、公務接待費1.61萬元、工會經費3.50萬元、其它商品和服務支出1.48萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.62萬元，支出決算為1.61萬元，完成預算的99.38%，主要原因是按上級要求縮減公務接待減少費用。

其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要是全年無因公出國（境）情況。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因歷年無因公出國（境）情況。

公務接待費支出預算為1.62萬元，支出決算為1.61萬元，完成預算的99.38%，決算數小于預算數的主要原因是按上級要求縮減公務接待減少費用，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是按上級要求控制公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務車。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.61萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次，全年沒有安排因公出國（境）事項。

2、公務接待費支出決算為1.61萬元，全年共接待來訪團組41個、來賓123人次，主要是科技業務工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     洪江市科學技術局2021年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。主要為洪江市科學技術局無政府性基金預算收入支出決算。

九、機關運行經費支出說明

洪江市科學技術局2021年度機關運行經費支出31.64萬元，比上年決算數）31.18 萬元增加0.46萬元，增長1.48%。主要原因是：由于機關運行經費較少，本年度特追加運行經費。

十、一般性支出情況說明

洪江市科技局2021年本部門決算開支會議費0.00萬元，主要是由于疫情原因沒有舉行集中的會議，會議工作通過電話、微信、QQ等網絡線上方式進行，對高新技術企業、科技項目申報及科技型中小型企業相關工作安排均通過電話、微信等方式部署；開支培訓費0.37萬元，較2020年0.32萬元增加0.05萬元，主要是因為上級各類培訓任務較多，為完成上級培訓任務，我局雖通過小范圍、個別針對性地開展各類實用農業科技培訓，但次數略有增加，人數約1100人次，內容為農作物栽培技術，包括水稻、油菜、柑橘、金秋梨、蔬菜和中藥材等；農產品初加工和包裝技術；植物保護與病蟲害防控技術；畜禽生態養殖技術；電子商務；環境保護和農產品質量安全等相關知識。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0.00輛，其中，主要領導干部用車0.00輛，機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛、特種專業技術用車0.00輛、其他用車0.00輛；單位價值50萬元以上通用設備0.00臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0.00臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金317.64萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2021年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2021 年度0 個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。

組織對洪江市科學技術局等1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出317.64萬元，政府性基金預算支出0.00 萬元。從評價情況來看，整體支出績效情況良好，績效自評綜合得分88分，主要是做好黨建工作；鄉村振興工作；科技業務工作。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 87分。項目全年預算數為0.00萬元，執行數為0.00萬元，完成預算的0.00%。項目績效目標完成情況：主要是做好黨建工作；鄉村振興工作；科技業務工作。發現的主要問題及原因： 無。下一步改進措施：無。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 第五部分

（見附件）

洪江市科技局    

2022年8月25日