洪江市工業(yè)和信息化局

2023年部門預算編制說明

目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化和全市鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃及產業(yè)政策；研究提出推進產業(yè)結構調整、工業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議；指導工業(yè)和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好維護全市工業(yè)企業(yè)穩(wěn)定工作。

2、負責全市工業(yè)和信息化領域的日常經濟運行調節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領域的經濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息；統(tǒng)籌協(xié)調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

3、擬訂全市新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調解決有關重大問題；推進信息化和工業(yè)化融合；推進高新技術與傳統(tǒng)工業(yè)改造結合；推進全市國民經濟和社會信息化；推進全市工業(yè)園區(qū)的建設與發(fā)展。

4、負責工業(yè)和信息化領域的國防動員有關工作；指導工業(yè)和信息化領域技術進步、技術創(chuàng)新；推進工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；推進產學研結合和科研成果產業(yè)化；編制和組織實施技術改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）。

5、負責中小企業(yè)和非公有制經濟發(fā)展的客觀指導，制訂全市中小企業(yè)和非公有制經濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進中小企業(yè)服務體系建設和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調有關部門擬訂促進中小企業(yè)和非公有制經濟發(fā)展的改革措施，協(xié)調解決有關重大問題；做好中小企業(yè)融資和融資擔保的服務與協(xié)調工作，負責管理市中小企業(yè)信用擔保公司，指導中小企業(yè)的法律顧問工作。

6、參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產工作；組織協(xié)調相關重大示范工程和相關新技術、新設備、新材料、新產品的推廣應用；負責新型節(jié)能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。

7、負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業(yè)經濟運行；促進企業(yè)內部物流社會化；負責全市工業(yè)招商引資工作。

8、統(tǒng)籌推進經濟和社會領域信息化工作；協(xié)調電子政務發(fā)展；推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用與共享；推進全市信息化建設；協(xié)調全市公用通信網、互聯(lián)網、廣播電視網和其他專用通信網絡的規(guī)劃和建設，促進網絡資源共享。

9、擬訂全市信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導、協(xié)調信息安全保障體系建設；指導、監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎信息網絡的安全保障工作；協(xié)助處理網絡與信息安全的重大事件。

10、負責推動軟件業(yè)和信息服務業(yè)的發(fā)展；協(xié)調解決重大問題；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包；指導、協(xié)調技術開發(fā)和相關產業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務市場。

11、統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站）；協(xié)調處理軍地間無線電管理相關事宜；負責管理無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處；協(xié)調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

12、負責國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調和管理，組織推進軍民兩用技術雙向轉移產業(yè)化工作；落實全市國防科技工業(yè)相關的財稅優(yōu)惠政策；承擔全市軍工關鍵設備設施的監(jiān)督管理。

13、承擔全市民用爆炸物品的安全生產許可等監(jiān)督管理；承擔核事故應急管理職責；指導協(xié)調并監(jiān)督檢查市內武器裝備科研生產單位安全生產、保密、保衛(wèi)和維護穩(wěn)定工作。

14、指導、協(xié)調全市工業(yè)化、信息化領域的對外交流與合作；指導全市工業(yè)和信息化領域人才開發(fā)和培訓工作。

15、負責全市電力行政執(zhí)法工作；監(jiān)督、檢查電力法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況；負責宣傳貫徹執(zhí)行《電力法》等法律、法規(guī)和規(guī)章。

16、擬定電力（含水電）、醫(yī)藥、食品等行業(yè)的規(guī)劃和行為規(guī)范，實施行業(yè)管理；負責包裝和室內裝飾裝修行業(yè)管理；負責協(xié)調或管理市內國有工業(yè)、信息化企業(yè)及非公有制工業(yè)企業(yè)。

17、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

洪江市工業(yè)和信息化局作為部門預算單位，內設機構有：辦公室（綜合法規(guī)股）、行政審批股、經濟運行股（中小企業(yè)發(fā)展促進股）、科技投資股、能源電力股、信息產業(yè)股。

二、部門預算單位構成    

洪江市工業(yè)和信息化局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市工業(yè)和信息化局部門本級。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預算包括洪江市工業(yè)和信息化局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括財政統(tǒng)一安排、我單位負責實際施行的各個項目專項經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)377.49萬元，其中，一般公共預算撥款377.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加84.17萬元，主要原因是將基礎績效獎納入工資引起工資福利支出的增加。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)377.49萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出51.72萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出17.68萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出283.15萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出24.95萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預算增加84.17萬元，其中基本支出增加84.17萬元，項目支出增加0萬元。支出較去年增加84.17萬元，主要原因是將基礎績效獎納入工資引起工資福利支出的增加。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2023年一般公共預算撥款收入為377.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數(shù)為377.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出    

2023年政府性基金支出為0萬元。2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費    

2023年機關運行經費一般公共預算撥款47.42萬元，比去年預算數(shù)增加8.42萬元，提高21.59%，主要因為2023年工會經費及福利費單獨計提。

（二）“三公”經費預算    

2023年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數(shù)減少2萬元，下降28.57%，主要因為貫徹落實黨中央?yún)栃泄?jié)約的號召，壓縮開支。

（三）一般性支出預算

2023年洪江市工業(yè)和信息化局一般性支出預算33.7萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。   

 （四）政府采購情況    

2023年洪江市工業(yè)和信息化局政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

 （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出377.49萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業(yè)）單位運行經費：是指機關（事業(yè)）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表