目 錄

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開表

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

負責全市自然資源領域有關土地的收回、收購、儲備、出讓及開發地塊的核算工作，配合主管部門擬定土地儲備計劃、土地出讓計劃；負責城市規劃區范圍內集體土地的征收與經營性用地的規劃儲備工作；負責政府土地儲備資金的使用與管理，配合財政部門做好地方政府土地儲備專項債券的申報、發行工作。

（二）機構設置

洪江市土地儲備中心有全額撥款事業編制8名。設主任１名，副主任2名，現共有工作人員7人。

二、部門預算單位構成   

土地儲備中心只有本級，沒有其他二級預算單位；因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況   

2024年部門預算包括洪江市土地儲備中心的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算：2024年年初預算數103.73萬元，其中，一般公共預算撥款103.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少13.19萬元，主要原因是項目減少了8萬元的土地儲備供應計劃編制項目，以及厲行節約、降本增效減少的公用經費。

（二）支出預算：2024年年初預算數103.73萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出0萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出0萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出103.73萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算減少10.55萬元，主要原因是項目減少了8萬元的土地儲備供應計劃編制項目，以及厲行節約、降本增效減少的公用經費。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2024年一般公共預算撥款收入為103.73萬元，具體安排情況如下：

1、自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務（款）土地資源儲備支出（項）2024年預算為103.73萬元。

（一）基本支出：2024年年初預算數為93.73萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資31.02萬元、津貼補貼17.80萬元、績效工資11.91萬元、住房公積金7.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.72萬元、職工基本醫療保險繳費5.16萬元、其他社會保險繳費0.72萬元、福利費1.22萬元、工會經費1.22萬元、公務接待費3.52萬元、其他商品和服務支出4.16萬元等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年初預算數為10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2024年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2024年機關運行經費一般公共預算撥款10.11萬元，比去年預算數減少0.60萬元，減少5.60%，主要原因是厲行節約、降本增效減少的公用經費。

（二）“三公”經費預算   

2024年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3.52萬元，其中，公務接待費3.52萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年預算數減少0.18萬元，主要是為了厲行節約，降本增效。

（三）一般性支出預算

2024年土地儲備中心一般性支出預算10.11萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2024年本部門開支會議費0萬元。本部門開支培訓費0萬元。  

（四）政府采購情況   

2024年土地儲備中心采購預算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，現已處于報廢待處理狀態。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我單位預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出103.73萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出10萬元，系2024年土地儲備和土地供應計劃編制專項經費10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2024年部門預算公開表