目  錄

第一部分   2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分   2021年部門預算公開表

第一部分   2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（1）協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。（2）研究市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。（3）負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。（4）根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。（5）辦理中央、省、懷化市政府和市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。（6）組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。（7）負責政務信息的收集并向國務院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領導同志報告重要信息和情況。（8）負責市政府值班工作。（9）負責國務院、省政府、懷化市政府以及上級政府對口部門領導來洪檢查指導工作和外地政府領導來洪考察了解情況的協調聯絡工作。（10）負責協調、監督管理財稅金融工作。（11）根據市政府領導同志的指示和市政府工作部署，對全市經濟建設、社會發展和改革中帶全局性的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出政策建議；聯系、指導全市政府系統的調研工作。（12）貫徹落實市委、市政府有關優化經濟發展環境的政策、措施；負責全市優化經濟發展環境工作的組織實施和優化經濟發展環境工作的監督、檢查以及組織調處、督辦影響經濟發展環境的各類糾紛和案件。（13）負責市政府行政效能督查督辦工作。（14）負責指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作。（15）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

洪江市人民政府辦公室作為部門預算單位，內設機構有：市政府總值班室、經濟調查研究信息室、文電室、會議服務室、市政府督查室（行政效能室）、優化經濟發展環境工作辦公室、行政事務管理辦公室、政務服務室、人事股、財稅金融辦公室、機要室、綜合室、文秘室；二級事業單位五個:洪江市道路安全委員會辦公室、洪江市禁毒工作社會化辦公室、柑桔產業發展中心、企業改制服務中心和洪江市中藥材產業發展中心。

二、部門預算單位構成

洪江市人民政府辦公室部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有洪江市人民政府辦公室本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：2021年年初預算數923.19萬元，其中，一般公共預算撥款923.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少86.82萬元，主要原因是根據要求，繼續壓減一般性支出經費。

（二）支出預算：2021年年初預算數923.19萬元，其中，主要是一般公共服務支出 756.25萬元，公共安全支出0萬元，社會保障和就業支出90.03萬元，醫療衛生與計劃生育支出31.89萬元，資源勘探工業信息等支出 0萬元，住房保障支出45.02萬元。支出較去年減少86.82萬元，主要原因是主要原因是根據要求，繼續壓減一般性支出經費。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2021年本部門一般公共預算撥款支出為923.19萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為803.19萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2021年年初預算數為120萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務支出120萬元，主要用于禁毒工作、道路交通安全、村社區換屆工作經費、真抓實干工作經費、柑橘產業發展專項工作經費等方面。

五、政府性基金支出

2021年本部門政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本單位機關運行經費一般公共預算撥款233.64萬元，比2020年預算數增加46.8萬元，提高25.05%，經費增加的主要原因是人員增加和工作需要。

（二）“三公”經費

2021年本部門安排“三公”經費預算數為60萬元，其中，公務接待費45萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少5.58萬元，下降8.5%，主要原因是主要因為厲行節約、繼續對“三公”經費進行壓減。

（三）政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元、工程類采購預算0萬元、服務類采購預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出923.19萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出120萬元，其中道路安全整治專項30萬元，真抓實干專項工作20萬元，柑橘產業發展專項工作20萬元，村社區換屆工作經費20萬元，調研工作經費20萬元，政府政策研究發展中心工作經費10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用使用情況

1、截至2020年12月底，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2021年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1、2021年本部門會議費預算0萬元。

2、2021年本部門培訓費預算0萬元。

3、2021年本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算0萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分    2021年部門預算公開表

附件：2021年部門預算公開表1_(102001)洪江市政府辦本級