目 錄

第一部分 洪江市人民政府辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 洪江市人民政府辦公室單位概況

一、部門職責

（一）協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

（二）研究市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

（三）負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。

（四）根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。

（五）辦理中央、省、懷化市政府和市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。

（六）組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。

（七）負責政務信息的收集并向國務院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領導同志報告重要信息和情況。

（八）負責市政府值班工作。

（九）負責國務院、省政府、懷化市政府以及上級政府對口部門領導來洪檢查指導工作和外地政府領導來洪考察了解情況的協調聯絡工作。

（十）負責協調、監督管理財稅金融工作。

（十一）根據市政府領導同志的指示和市政府工作部署，對全市經濟建設、社會發展和改革中帶全局性的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出政策建議；聯系、指導全市政府系統的調研工作。

（十二）貫徹落實市委、市政府有關優化經濟發展環境的政策、措施；負責全市優化經濟發展環境工作的組織實施和優化經濟發展環境工作的監督、檢查以及組織調處、督辦影響經濟發展環境的各類糾紛和案件。

（十三）負責市政府行政效能督查督辦工作。

（十四）負責指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置：洪江市人民政府辦公室設13個內設機構,市政府總值班室、經濟調查研究信息室、文電室、會議服務室、市政府督查室（行政效能室）、優化經濟發展環境工作辦公室、行政事務管理辦公室、政務服務室、人事股、財稅金融辦公室、機要室、綜合室、文秘室；二級事業單位5個:洪江市道路安全委員會辦公室、洪江市禁毒工作社會化辦公室、企業改制服務中心、洪江市中藥材產業發展中心和柑桔產業辦。

（二）決算單位構成。洪江市人民政府辦公室2021年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市人民政府辦公室本級。

第二部分 部門決算表

（見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1378.25萬元。與上年相比，增加137.55萬元，增長11.09%，主要是因為增加績效獎金、撫恤金和臨時性工作經費等支出。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1378.25萬元，其中：財政撥款收入1378.25萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1378.25萬元，其中：基本支出1378.25萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1378.25萬元，與上年相比，增加137.55萬元,增長11.09%，主要是因為增加績效獎金、撫恤金和臨時性工作經費等支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1378.25萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加137.55萬元，增長11.09%，主要是因為增加績效獎金、撫恤金和臨時性工作經費等支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1378.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出875.42萬元，占63.52%；科學技術支出45萬元，占3.27%；文化旅游體育與傳媒支出191.78萬元，占13.91%；社會保障和就業支出79萬元，占5.73%；衛生健康支出37.8萬元，占2.74%；農林水支出97.93萬元，占7.11%；住房保障支出51.33萬元，占3.72%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為923.19萬元，支出決算數為1378.25萬元，完成年初預算的149.29%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為756.25萬元，支出決算為875.42萬元，完成年初預算的115.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加臨時性工作經費等支出。

2、科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加臨時性工作經費等支出。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為191.78萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加臨時性工作經費等支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出57.92萬元； 撫恤（款）死亡撫恤（項）支出18.95萬元；其他社會保障和就業支出（項）2.13萬元。

年初預算為90.03萬元，支出決算為79萬元，完成年初預算的87.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是：失業保險未支付。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為31.89萬元，支出決算為37.8萬元，完成年初預算的118.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：繳費基數增加。

6、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為97.92萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加臨時性工作經費等支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為45.02萬元，支出決算為51.33萬元，完成年初預算的114%，決算數大于年初預算數的主要原因是：繳費基數增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1378.25萬元，其中：人員經費919.42萬元，占基本支出的66.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費458.83萬元，占基本支出的33.29%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為60萬元，支出決算為18.83萬元，完成預算的31.38%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，2021年本單位無因公出國（境）費支出。

公務接待費支出預算為45萬元，支出決算為11.36萬元，完成預算的25.24%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、繼續對“三公”經費進行壓減，與上年相比減少1.6萬元，減少12.35%,減少的主要原因是厲行節約、繼續對“三公”經費進行壓減。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為7.47萬元，完成預算的49.8%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、繼續對“三公”經費進行壓減，與上年相比減少0.04萬元，減少5.3%,減少的主要原因是厲行節約、繼續對“三公”經費進行壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.36萬元，占0.82%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.47萬元，占0.54%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為11.36萬元，全年共接待來訪團組187個、來賓1296人次，主要是招商引資、學習交流、檢查指導等公務活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.47萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我單位新購置公務用車0輛。公務用車運行維護費7.47萬元，主要是公車油費、保險費和維修保養支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出458.83萬元，比上年決算數增加93.26 萬元，增長25.5%。主要原因是：增加臨時性工作。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額38萬元，其中：政府采購貨物支出38 萬元。授予中小企業合同金額38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額38萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是后勤保障；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金1378.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

組織對洪江市人民政府辦公室，1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1378.25萬元，政府性基金預算支出0萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

本單位無項目，未進行項目績效自評。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分 附件

附件：1、2021年洪江市人民政府辦公室部門決算公開表

      2、2021年洪江市人民政府辦公室整體支出績效評價報告