目  錄

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用和使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開表

第一部分   2024年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

我鎮人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、維護城市環境衛生提供管理保障、負責城區馬路、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除。對安江城區管理行政執法工作綜合協調和監督檢查、行使安江城區臨時占用東路兩側和公共場地的行政許可；負責安江城區等城市管理綜合執法。社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

安江鎮作為部門預算單位，內設機構有：政府行政機關、農業綜合服務中心、社會服務綜合服務中心、政務服務中心、財政所、司法所和生態事務中心、退役軍人事務站、自然資源和村鎮建設事務中心、綜合執法大隊。

二、部門預算單位構成

安江鎮政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有安江鎮部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括安江鎮的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括市財政局歸口管理、面向全市分配的村級運轉經費、社區運轉經費、計劃生育經費等專項經費。

（一）收入預算：2024年年初預算數3567.00萬元，其中，一般公共預算撥款3567.00萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年減少836.6萬元，主要原因是縮減經費，節約開支，項目支出減少。

（二）支出預算：2024年年初預算數為3567.00萬元，其中，主要是一般公共服務支出1384.62萬元，社會保障和就業支出707.10萬元，衛生健康支出233.69萬元，住房保障支出190.95萬元，農林水支出506.09萬元，自然資源和海洋氣象等支出67.2萬元，災害防治及應急管理支出308.35萬元，城鄉社區支出169萬元。支出較去年減少836.6萬元，主要原因是縮減經費，節約開支，項目支出減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款收入為3567.00萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為2774.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2024年年初預算數為792.67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村級運轉經費支出83.00萬元，主要用于村干部工資及基層組織運轉、辦公等方面；村（社區）干部績效84.96萬元，主要用于村（社區）根據工作成果進行績效獎勵；社區運轉經費145萬元，主要用于社區干部工資及基層組織運轉、辦公經費等方面； 非稅收入56萬元，主要用于非稅收入保障水平；鄉鎮工作補貼241.14萬元，主要用于保障鄉鎮工作水平；遺屬生活補助13.57萬元，主要用于遺屬生活補助保障水平；政府運轉及城市運營經費169萬元，主要用于保障城鎮正常運轉及運營。

五、政府性基金預算支出說明

2024年政府性基金支出為0.00萬元，無具體安排。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年機關運行經費一般公共預算撥款453.24萬元，比去年預算數增加53.06萬元，增長13.26%，主要因為政府履職任務增加、經費標準調整。

（二）“三公”經費預算

2024年安江鎮一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為64.2萬元，其中，公務接待費41萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費23.2萬元，因公出國（境）費0.00萬元。 2024年“三公”經費預算較2023年上升18.7萬元，上升41.10%，主要因為2024年召開旅發大會，領導每周視察，需要經常開會、匯報工作。

（三）一般性支出預算

2024年安江鎮一般性支出預算389.6萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2024年安江鎮政府采購預算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（五） 國有資產占用和使用情況說明

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車6輛、其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺；單價100萬元以上的專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出3567.00萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出792.67萬元，其中：村級運轉經費支出83萬元，村（社區）干部績效支出84.96萬元，社區運轉經費145萬元，政府運轉及城市運營經費169.00萬元，非稅收入56萬元，鄉鎮工作補貼241.14萬元，遺屬生活補助13.57萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2024年部門預算公開表